向华为学管理之全面预算管理实战

向华为学管理之全面预算管理实战

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课程背景

凡事预则立，不预则废。预算是种习惯，成功是种习惯，要给企业培养一个走向成功的习惯。全面预算管理是为数不多的几个能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法，是目前国际上唯一成熟的系统性管理控制工具。预算用数字来事前推演，形成一个基准，是保证效率、防止失控的一个主要工具。对于企业而言，全面预算是必不可少的管理控制工具，它要根据预算将企业资源加以整合与优化，通过优化来节约交易成本，达到资源利用效率最大化。它能应对企业的管理跨度加大后，通过一个机制来强化管理的协调。通过制度运行来代替个人的发号施令，用规则的确定性应对结果的不确定性，让企业的成功经营从偶然走向必然，是一种制度管理而不是单纯依靠人的管理。全面预算首先要仰望星空，以战略目标实现为导向，也要脚踏实地，服务于业务作战，支撑经营目标的达成。

课程收益

本课程通过大量的经典实际案例，包括世界500强及中国优秀企业如华为的全面预算管理实践为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员了解如何编制合理的预算，如何使预算得到有效的实施，充分运用预算控制公司的整体运作。

【系统体系】系统地掌握全面预算体系精髓，有效执行配合实时控制

【树立意识】提高企业全面预算意识，掌握基于战略目标的管理方法

【把握核心】掌握预算的执行要点，防范潜在危险，注重点面结合

【纵览全局】系统了解预算编制的最优流程

【细致入微】深入剖析预算编制过程中遇到的各类细节性问题，解决预算编制难题

【学以致用】通过实战演练与案例应用分析，手把手教会预算的编制方法

【培训对象】

董事长、总裁、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部

课程大纲

一、全面预算管理基础——财务基本功/完整财务思维搭建

1.财务思维搭建——投入产出思维及双效思维

1)如何解读生存-企业的日子-血液(现金为王)

2)永远不变的经营法则—守住企业的经营的底线/现金流预测-守住企业的生命线应该是一种常态

3)企业经营永远离不开的六大干系人分析

4)企业长短版，优劣势布局

2.完整财务思维-通过财务数据透视企业经营

1)财务思维金字塔

2)财务指标科学架构及指导商业决策的分析

3)杜邦财务分析与经典管理公式

二、全面预算管理概述-以战略目标为导向的全面预算管理

1.全面预算管理的起源及中西方预算制度的对比

2.全面预算管理的宗旨核心-全面预算管理是全面梳理企业经营的有机生态系统

预算是确保集团战略目标实现的组织手段

战略锚的缺失是预算高绩效之路的最大障碍

梳理企业经营目标，实现人、财、事集成的有机过程

3.企业战略与全面预算管的互动关系/承接耦合

战略规划是战略目标的分解

滚动规划是战略规划的调整

4.全面预算管理的流程与重点内容

5.全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系

基于企业整体经营框架建立预算制度体系及预算管理框架案例分析

6.全面预算管理成功的要素

系统的全面管理思想

与企业发展战略相配合的战略保障体系

经典的财务思维金字塔及三大杠杆透视企业核心竞争力

有效的全面预算管理实施保障体系

合理的全面预算管理考评体系

【案例】华为的全面预算管理循环

三、全面预算管理的落地实施

1.全面预算的具体内容

2.全面预算编制的流程与模式

【思考】财务部在预算管理中的作用？

3.全面预算编制的依据与方法

基期预算

零基预算

弹性预算

滚动预算

4.全面预算编制的前提与起点

以销售为起点

以现金流量为起点

【思考】为何现金流最重要？

5.全面预算整体设计——【案例】华为的预算落地流程DSTE

【案例1】IPD研发线如何落地实施

【案例2】LTC销售线如何落地实施

四、如何控制和调整全面预算

1.全面预算如何控制

全面预算监控组织体系

全面预算监控系统

预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制

科学的四级监控

2.全面预算的调整

3.全面预算的预警机制

五、如何分析和考评全面预算

1.如何设定预算考核指标兼顾短期利益及长远战略目标完成

——建立组织效率指标库

【案例】华为预算考核指标设定体系

2.不同产品生命周期的考核重点

3.全面预算如何分析与评估

坚持开好每个月的经营活动分析会、季度会和半年度总结会

有效落地执行，解决问题，保障各期与整体经营目标顺利实现

建立以数据为中心的经营分析框架

4.预算控制的考评与激励

【思考】全面预算管理之阻力及如何克服

5.从上到下必须严格按照绩效合同兑现激励政策

【研讨】预算节约是否要归部门

全课程总结及我的行动计划

1.接下来我需要在哪些方面进行应用

2.应用的具体行为和做法有哪些

3.如何监督执行情况

老师的建议及课后作业：

1.管理层系统做一下企业的经营诊断—财务状况、组织能力、经营情况

2.干系人全面盘点—客户、供应商、核心人才、核心技术/竞争力

3.重点问题及重点目标梳理

4.相配套的组织流程、制度梳理

5.用全面预算的框架把企业系统装进去，然后按步骤落地实施

让数据成为管理依据，让经营意识和全面预算管理助力您改变视角和行为，全面提升管理素养，培养企业综合实力和竞争力

苑老师

企业经营及财务管理实战专家

20+世界500强及民营企业财务及高管实战经验

数次荣获企业全球金牌领导力大奖/

唯一蝉联获此殊荣的亚太区高管

全面大中国区及亚太区财务管理实战经验

惠普商学院授权讲师

华为特邀高级讲师

清华大学/复旦大学/上海财经大学特邀讲师

中国企业财务管理协会特邀讲师

十年以上企业内外部培训及行业顾问咨询经验

PMP证书国际权威认证的项目管理专业人士

英国皇家特许管理会计师

高级会计师

工作经历

2008-2016 HP惠普亚太区财务总监

2005-2008 Accenture埃森哲亚太财务及内控经理

1999-2005 GE通用电气财务主管

主要工作职责及成就

全面负责跨国企业亚太区管理及运营

跨国企业财务共享服务中心的建立及全面管理运营

多次荣获企业全球领导力金牌大奖

荣获惠普CFO颁发金牌经理荣誉

带领团队多年蝉联公司最佳团队称号

丰富的集团财务管控经验及参与企业并购与上市

具备丰富的ERP系统实施经验

帮助客户全面提升工作效率-荣获“客户最佳合作伙伴代表”称号

授课风格

苑老师是典型的“以学员为中心”的讲师，“接地气”是学员反馈中提到最多的字眼儿, 亲和力、感染力极强，幽默并富有激情，职业生涯从财务主管、财务经理再到企业财务高层管理者，具备非常丰富的财务管理实战经验，能够充分调动学员的兴趣并注重与学员的互动，最终达成体验式、场景式、协作式培训效果。通过学员在“学---洞察、发现、验证、质疑、理解”及“习---模仿、练习、纠正、熟悉、反馈”最终实现“改变---领悟、改进、吸收、内化、习惯”。擅长培训现场案例化，现场解剖，直入人心，当下改变，让学员在互动中自我领悟与收获

授课形式

课堂讲解与点评、讨论与分享、视频教学、游戏教学、案例分析、分组讨论、头脑风暴、角色扮演等。

近期服务过的主要客户

ICT产业：华为，中国移动，中国电信，中国联通，联想集团, 清华紫光集团，甘肃万维，天音通信，金山软件

能源行业：中石油，中石化，中化，中冶

航空业：东方航空，南方航空

制造业：海尔集团，国药集团，山西汾酒，一汽集团，东风汽车，北京汽车，华晨集团，广汽丰田，广汽本田，广州地铁，广州长隆，浙江省能源集团，浙能燃气，河南公共事业，河南建业集团，成都环保，东方电气，西安飞机工业, 湖南发展集团，十五冶建设集团，卧龙集团，广西投资集团，吉林省高速公路集团，风神物流，中原环保，博世BOSCH，雀巢Nestle，耐克Nike，瑞典海克斯康HEXAGON, OPPO，欧派家居，南方影视传媒集团，TCL，云天化集团，特变电工，徐工集团

保险&金融业：人保，平安，泰康，中华联合财产保险，珠江人寿，工商银行，招商银行，民生银行，农商银行，渤海银行，Fidelity富达投资

房地产：万科，碧桂园，四川富临集团, 新希望集团，远洋地产，广州越秀，合景泰富

医疗：Pfizer辉瑞制药，Eli-Lily礼来制药，迈瑞医疗

外企：GENPACT简柏特, Concentrix聚思宏, ICI帝国油漆、Akzo Nobel阿克苏诺贝尔、VF威富服饰、DHL中外运敦豪、Singtel新加坡电信, PWC普华永道

并在北京、上海、广东、江苏、浙江、四川、辽宁，吉林等多地做过大型公开课

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