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新税法下税企常见涉税争议68个焦点问题处理

【课程编号】:MKT026189

【课程名称】:

新税法下税企常见涉税争议68个焦点问题处理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2018年06月07日 到 2018年06月08日2800元/人

2017年05月18日 到 2017年05月19日2800元/人

2016年05月26日 到 2016年05月27日2800元/人

【授课城市】:成都

【课程说明】:如有需求,我们可以提供新税法下税企常见涉税争议68个焦点问题处理相关内训

【课程关键字】:成都涉税争议培训

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课程背景:

经济增速下滑,今年税收形势非常严峻;为了增加税收收入,国家税务总局制定下发了进一步做好税收征管工作的通知,要求加强后续管理,规范税收秩序,纳税评估.税务稽查工作将在5月31日后大规模深入开展。

2014年税务机关的治税理念和经济形势变化催生一系列税收新政,这些政策直接或间接的影响了企业从管理到执行各环节。新政策的颁布与实施,导致税局与企业之间理解认识的偏差而发生损失,如何避免纳税风险?争议问题如何解决?有哪些处理技巧?采用哪些沟通技巧?本次课题就是对这些问题进行系统的梳理和提示,帮助企业找到解决的方法。

【课程收益】

1、及时发现本单位财务与税收方面存在的主要问题及补救措施

2、正确掌握解决税企纳税争议的方法

3、掌握税收和合理运用税收政策处理本单位的税收策划

【培训对象】:

企事业单总会计师.财务部长.总监.经理.主管.税务人员;

课程大纲

第一部分、2014年税收形势动态分析

1.2014年我国税收形势与改革方向

2.营业税改增值税的新动态

3.发票改革趋势及新动态

4.房产税改革趋势及新动态

5.个人所得税改革趋势及新动态

第二部分、2014年新税法下税企间所得税涉税争议焦点问题及处理策略

一、2014年企业所得税常见涉税争议焦点问题及处理策略

1.所得税应税收入与非应税收入的划分存在的问题

2哪些预提费用可以不需要纳税调整税前扣除?

3.视同销售不补税的税法依据及处理办法

4.以前年度的成本费用如何才能税前补扣?

5.应付账款调增征税存在的问题

6.关联借款费用税前列支新政的新理解运用

7.季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题

8.居民企业之间投资收益纳税问题

9.股权转让与撤资财税处理问题

10.未取得合法票据税前扣除方面存在的问题

11.研发费用加计扣除存在的问题

12.房地产开发企业预交税费存在的问题

13.非金融机构统借统还业务征税问题

14.新旧所得税法衔接处理常见问题及准确处理

15.投资损失如何从股权投资收益中扣除问题

16.固定资产改建支出是否计入原值问题

17.企业接受外部劳务派遣用工的费用扣除问题

18.解除劳动合同而支付的一次性补偿扣除问题

19.差旅费.招待费.会议费支出在税前扣除问题

20.员工旅游费用税前扣除问题

21.咨询费支出.绿化费支出在税前扣除问题

22.“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题

23.企业政策性搬迁所得税处理问题

24.企业混合性投资业务企业所得税处理问题

25.技术转让所得计算缴纳企业所得税问题

26.转让不动产无形资产中多纳税的原因分析

27.清算所得弥补亏损的政策理解存在的问题

28.四川.成都享受西部大开发优惠政策问题

29.应税凭证.非应税凭证.免税凭证的税前扣除问题

30.企业股权转让中容易多缴或少缴税收的原因分析?

案例分析

31.哪些关联交易不需要调整.关联交易不纳税的政策运用

案例分析

32补贴收入.上级拨款.减免的流转税是否纳所得税问题

33.企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题

34.汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题

35.装修费用.修理费用.开办费如何处理符合税法并对企业有利?

案例分析

36.企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票计税基础确认问题

37.跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报问题

二、2014年个人所得税常见涉税问题处理策略

38.个人股东不纳个税的几种账务处理方法

39.实物赠送不纳个税的政策分析

40.劳务报酬与工资薪金降低个税的正确方式

41.为职工发的福利缴纳个人所得税问题

42.全年一次性奖金的个税计算问题

43.个人股权平价和低价转让个人所得税问题

44.企业为雇员缴纳企业年金缴纳个税问题

45.个人用专利权投资入股纳税问题

46单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题

47.企业用盈余公积.资本公积金转增注册资本缴纳个税问题

三、2014年增值税方面常见涉税问题处理策略

48.混合销售征税的税法依据及准确判断分析

49.折扣.折让.平销返利行为与进场费纳税问题

50.营改增后混合销售与兼营的区别纳税问题

51.善意取得增值税专用发票的处理问题

52.恶意取得增值税专用发票的处理问题

53.先比对后抵扣财税处理问题

54.销售旧货与废旧物品纳税问题

55.出口退税企业免抵税款城建税计算缴纳的问题

56.营改增非正常损失的判断标准问题

47.准确判断增值税进项税金抵扣的政策依据分析

58.营改增后购进货物和应税劳务的进项税额抵扣问题

59.企业购置办公用品.劳动保护用品取得的增值税额抵扣问题

四、2014年房产税.土地使用税.土地增值税常见涉税问题处理策略

60.无租使用其他单位房产缴纳房产税问题

61.依法少缴房产税却被经常检查无辜补税的3种情形

62.房产税土地使用税征收范围存在的问题

63.物业公司使用业主共有的房产缴纳房产税问题

64.土地增值税清算时间的问题

65.土地增值税清算中的利息费用扣除的问题

66.地价计入房产原值计征房产税的问题

67.发票涉税疑难热点问题处理 案例分析

68.纳税评估.税务稽查后补税.滞纳金.罚款的账务处理问题 案例分析

边老师

国内顶级知名“财税三栖”实战专家;清华大学财税经理高级研修班.中央财经大学财务总监高级研修班特聘教授,从事财税教学及实际工作20多年,曾担任某财税学校校长,某税务稽查局副局长,现任国家税务总局北戴河培训中心教授,常年担任多家大型企业财务.税务顾问。具有深厚的财税理论功底,创新能力强.实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部.企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”.“纳税核算的实战专家”.“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”.“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

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