税务稽查与税务风险控制

税务稽查与税务风险控制

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课程介绍

企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考，这与拍一部影视剧的流程类似，它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下：

企业与个人的收益是，劳动所得还是劳务所得，其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化，细分化，并设置在多国，多地，避免被一网打尽是关键；

公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……，群体不同，需求不同，架构也不同，所对应的涉税方案也具有多样性，如何以最小的代价获取最大的收益是关键；

股东个人消费与公司费用的划分；个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考；个人投融资的思考；财产传承的涉税关键点；如何与客户共同创造“税悟”价值；如何应对今后可能再次出现的税务稽查……。

课程收益

1.了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备

2.把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题，构建健康的企业经营赢利管理新模式

3.防范税务风险，提升税务筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低税务成本，提高公司赢利水平

课程对象

董事长、总经理，财务总监、会计

课程大纲

一、新征管下的税务稽查来源与应对技巧

1.税务稽查的五大来源

2.税务稽查内部的全流程解析

3.纳税评估与税务预警政策及案例解析

4.公司和个人的三大涉税与法律风险点解析

5.纳税人识别号制度实行所带来的挑战及应对

6.如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对

7.税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略

8.个人银行卡里的资金往来被税务监管后的应对措施

9.如何通过良好的谈判和沟通，为公司创造税务利润

10.相关案例、知识点解析：

1)税务环境；金税三期；票表比对；商品和税务编码；个税申报与社保缴纳的关联

二、新征管下的税务风险控制

1.涉税政策解析与运用

1)“疫情”涉税优惠政策解析；

2)精选的涉税文件政策解析及合规运用；

3)税前法定扣除项目的政策解析与运用；

4)公司资本交易过程中的涉税规划与安排；

5)公司与个人费用混合使用的节税规划与安排；

6)相关案例、知识点解析：

① 公司注销；发票政策；无票成本与无票收入的处理；违约与赔偿金；工薪所得与劳务所得联系和区别；公账转个人银行卡

2.社保费的风险控制

1)如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税（费）优惠政策；

2)“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保费缴纳政策解析；

3)如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税（费）规划与安排；

4)社保费的顶层设计。如何在三法融合（劳动法、社保法、税法）基础之上，针对企业实际情况的战略设计。

5)相关案例、知识点解析：

① 社保规范；劳务派遣；业务外包；灵活用工；工会；多元化用工的三种模式

3.公司税务管理制度的规划与安排

1)公司高管的涉税思维方式转变；

2)如何成为创造价值型的财务部门；

3)国内“税收洼地”的选择及运用；

4)公司营销费用的节税规划与安排；

5)部门公司化下的节税规划与安排；

6)个人独资与小微企业核定征收的政策解析与运用；

7)公司股东、高管、员工薪酬体系的节税规划与安排；

8)相关案例、知识点解析：

① 股东与公司资金往来；税与股权；法人与实际控制人；

郭老师

郭伟 历任税务局长、国内著名税务争议解决与危机处理专家

资历背景

1.历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事；30年的涉税工作经验； 参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。

2.《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者。

3.创建中国第一家以个人名字命名的高端税务服务机构【郭伟税务工作室】

授课风格

1.实战＋可用：30多年精炼节税锦囊，拒绝理论、现场答疑、力求实用。

2.案例＋生动：向百家讲坛学习，让税务知识变得有趣，以案说法，通俗易懂。

3.前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角。

授课经验

清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、中国企业联合会等；铁道部、中国银行、兴业银行、中国五矿、中国有色、中煤集团、神华集团、中信集团、航天科工集团、联想集团、北汽集团、哈药集团、长虹集团、茅台集团、金蝶软件、航天信息、万科集团等；壳牌石油、日本索尼、住友、三井、韩国商会等；海南椰岛、联邦制药、中石油新疆、大连商场、恒泰医药等

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