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全增值税下企业涉税68个疑难问题处理及风险管理

【课程编号】:MKT037930

【课程名称】:

全增值税下企业涉税68个疑难问题处理及风险管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年11月07日 到 2024年11月08日2000元/人

2023年11月23日 到 2023年11月24日2000元/人

2022年11月17日 到 2022年11月18日2000元/人

【授课城市】:成都

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全增值税下企业涉税68个疑难问题处理及风险管理相关内训

【课程关键字】:成都涉税风险管理培训

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课程背景

随着金税三期的上线,在技术上运用了大数据和云计算功能,为推进依法治税,保障税收收入,将发挥及其重要的作用。企业将面临着加强纳税遵从风险管理的严峻考验,需要财务人员具有更新、更高的专业水平,精准把握新变化、新风险,掌握新流程和新策略,保证在有效控制税务风险的前提下,合理合法的降低企业税负水平,进而为企业持续健康发展奠定良好基础。为此推出“全增值税下企业涉税68个疑难问题处理及风险管理”的“税政、实例、工具”三位一体顶级课程。

本课程将从“金三”上线入手,紧扣企业营改增新时代的涉税问题,结合最新税收政策,系统梳理税企之间争议焦点问题的处理方法与技巧,从经营流程上控制风险,帮助企业合理规划,进而达到既合理降低税负又规避税务风险的目的,彻底帮助您全面掌控“金三”新时代有哪些争议问题?找到处理的最佳方法和技巧,正确做好税务规划,并采取有效的防范措施,避免造成损失。

【参会对象】

企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士;

课程大纲

第一部分、2017年税制改革动态

1、2017年我国税收形势与改革方向

2、营改增新政策的新动态

3、个人所得税改革趋势及新动态

4、房地产税改革趋势及新动态

第二部分、全增值税时代税企间涉税争议问题处理及风险管理

一、企业所得税方面

1、营改增后应税收入、非应税收入与免税收入存在的问题

2、企业代扣代缴个人所得税手续费是否交纳增值税问题

3、营改增后视同销售、视同销售服务纳税调整的争议问题

4、以前年度应扣未扣成本费用税收处理

5、应付账款、其他应付款调增征税存在的问题

6、企业将自有资金出借不收利息存在的问题

7、季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题

8、房地产业季度预交所得税扣除税金及附加问题

9、季度预交所得税能否扣减不征税收入、免税收入问题

10、旧固定资产出售转让与下脚料出售的财税处理问题

11、股权转让与撤资财税处理问题

12、居民企业之间投资收益免税会计、税务处理问题

13、居民企业之间投资损失会计、税务处理问题

14、未取得合法票据税前扣除方面存在的问题

15、研发费用加计扣除存在的问题

16、非金融机构统借统还业务征税问题

17、应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题(法院判决书能否作为原始凭证)

18、企业接受外部劳务派遣用工的费用扣除问题

19、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员等工资薪金扣除问题

20、解除劳动合同而支付的一次性补偿扣除问题

21、差旅费、招待费、会议费支出在税前扣除问题

22、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴税前扣除问题

23、员工旅游费用税前扣除问题

24、业务招待费支出、广告业务宣传费支出在税前扣除问题

25、“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题

26、工资薪金及三项附加费税前扣除问题

27、企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题

28、汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题

29、企业参与政府统一组织的棚户区改造支出企业所得税税前扣除问题

30、企业政策性搬迁所得税处理问题

31、企业混合性投资业务企业所得税处理问题

32、固定资产改建支出、大修理费用是否计入原值问题

33、企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票计税基础确认问题

34、跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报问题

35、技术转让所得计算缴纳企业所得税问题

36、公益性捐赠的税前扣除问题

37、国债、地方政府债券利息征免所得税问题

38、所得税优惠政策问题

二、个人所得税方面

39、单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题

40、个人所得税免征额的调整问题

41、为职工发的福利缴纳个人所得税问题

42、企业职工出差补助、误餐补助、“车改补贴”是否计入工资薪金所得征收个人所得税问题

43、企业促销活动赠送礼品缴纳个人所得税问题

44、全年一次性奖金的个税计算问题

45、个人股权平价和低价转让个人所得税问题

46、企业用盈余公积、资本公积金转增注册资本缴纳个税问题

47、个人用技术成果投资入股纳税问题

48、企业为雇员缴纳商业健康保险个税问题

三、增值税方面

49、营改增后进项税额抵扣的五种凭证问题

50、营改增后房地产业购买土地抵扣进项税额问题

51、营改增后房地产业增值税处理的“边氏八步法”问题

52、营改增后建筑业增值税处理的“边氏三步法” 问题

53、营改增时代非正常损失的判断标准问题

52、营改增后企业购买购物卡问题

54、营改增后混合销售与兼营的区别纳税问题

55、善意取得增值税专用发票的处理问题

56、恶意取得增值税专用发票的处理问题

57、企业取得失控、失联增值税专用发票的处理问题

58、增值税专用发票认证查询期问题 58、销售旧货与废旧物品纳税申报问题

59、出口退税企业免抵税款城建税计算缴纳的问题

四、房产税、土地使用税、土地增值税方面

60、房地产业土地使用税停止征收时间存在的问题

61、地下室、地下车位土地增值税交纳问题

62、营改增后土地增值税清算印花税扣除问题

63、土地增值税预交的计税依据问题

64、土地增值税清算的计税依据问题

65、土增税清算土地成本扣除问题

66、地价计入房产原值计征房产税的问题

67、地下建筑物交房产税、地下人防设施交土地使用税问题

68、纳税评估、税务稽查后补税、滞纳金、罚款的账务处理问题

第四部分、咨询答疑16:30后为答疑时间(答完为止)

边老师

中国著名“财税三栖”实战专家,从事财税研究及实际工作30多年,曾担任某财税学校校长,某税务稽查局局长,现任国家税务总局北戴河培训中心教授,清华大学、中央财经大学财税总监高级研修班特聘教授,北京国际教育研究院特聘专家、北京财税研究院特约研究员,北京中关村高新企业协会财税顾问,担任多家大中型企业财务、税务顾问;多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课,常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达数千场,针对我国财税人员目前的业务素质情况,在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营;具有深厚的财税理论功底,创新能力强、实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”、“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

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