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2021汇算清缴:汇新政、联实操、巧攻坚

【课程编号】:MKT042143

【课程名称】:

2021汇算清缴:汇新政、联实操、巧攻坚

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2023年12月26日 到 2023年12月27日2800元/人

2023年01月10日 到 2023年01月11日2800元/人

【授课城市】:长沙

【课程说明】:如有需求,我们可以提供2021汇算清缴:汇新政、联实操、巧攻坚相关内训

【其它城市安排】:沈阳 昆明 重庆 潍坊 兰州 海口 厦门 赣州 成都 乌鲁木齐 南昌 宁波 武汉 上海 南京 呼和浩特 合肥 深圳 太原 广州

【课程关键字】:长沙汇算清缴培训

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课程介绍

回首向来萧瑟处,前行,也无风雨也无晴。

2021年悄然入尾。后疫情时代税优政策落地加持、城建税与契税步入“法”治时代、印花税立法全面完成、研发费用新政改革破冰……。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确改革目标重要方向是“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。在全面加速实现依法治税,建设智慧税务的大背景下,税务风控作为企业运营与业绩考核的重要因素,税务风险自查与防控更要融入新时代,接受新挑战。

故,年终岁尾,开启汇缴之时,正是盘点涉税新政要点、联通税政细节与实务重点、巧用政策红利攻克涉税难点的关键时期。

细听穿林打叶声,一枝一叶总关情!

课程收益

汇新政,以数治税新方向核心税政细节突破。

联实操,智慧征管新时代关键风控实操落地。

巧攻坚,精准监管新要求重点行为边界把控。

课程大纲

一、汇新政-2021涉税新政要点梳理与实务突破

1、疫情税收优惠政策新政要点梳理与实务突破。

2、关联方无偿借贷新政要点梳理与实务突破。

3、研发费用加计扣除新政要点梳理与实务突破。

4、《税务稽查案件办理程序》新政要点与实务突破。

5、“核定转查账”资产折旧过渡新政要点与实务突破。

6、文物艺术品投资新政要点与实务突破。

7、政府补助“收付实现制”新政要点与实务突破。

8、城建税与契税新法新政变化要点与实务突破。

9、契税新法新政变化要点与实务突破。

10、印花税新法新政变化要点与实务突破。

……

二、联实操-智慧征管新时代典型业务风控实操运用

(一)收入类典型业务风控实操运用

1、新收入准则与企业所得税收入确认差异实操运用。

2、企业所得税与增值税收入确认差异实操运用。

(1)销售货物 “两税”收入差异实操运用。

(2)提供服务“两税”收入差异实操运用。

(3)建筑服务“两税”收入差异实操运用。

(4)房地产销售“两税”收入差异实操运用。

3、视同销售行为“所得税”与流转税协同管控运用。

(1)“无偿赠送”增值税风控实操运用。

(2)“无偿赠送”企业所得税风控实操运用。

(3)“无偿赠送”个所得税风控实操运用。

4、股息红利免征企业所得税典型业务风控实操运用。

(1)不按出资比例分红免税政策适用辨析。

(2)被投资企业“税率差”免税政策适用辨析。

(3)合伙企业“股息红利”典型业务风控实操运用。

……

(二)扣除类典型业务风控实操运用

1、汇算清缴扣除原则把握与风控实操运用。

(1)“实际发生”与“实际支付”辨析与实务运用。

(2)合理性原则辨析与实务运用。

(3)相关性原则辨析与实务运用。

(4)实质重于形式原则辨析与实务运用。

2、汇算清缴典型票据风控实操运用。

(1)虚开发票行为减损策略风控实操运用。

(2)大额“咨询费”票据风控实操运用。

(3)500元“白条”税前扣除风控实操运用。

(4)“分割单”税前扣除实操运用。

(5)“私车公用”合规操作与票据实操运用。

(6)跨期票据涉税风控实操运用。

3、典型用工形式税前扣除实操运用。

(1)“灵活用工”平台实质分析与风控实操运用。

(2)“临时工”报酬税前扣除实操运用。

(3)“返聘离退休员工”报酬税前扣除实操运用。

(4)“实习生”报酬税前扣除实操运用。

(5)“集团委派员工”报酬税前扣除实操运用。

(三)资产损失典型业务风控实操运用

……

三、巧攻坚-精准监管新要求资本交易风控实操运用

1、新民间借贷司法解释下“高利贷”风控实操运用。

2、统借统还条件适用与风控实操运用。

3、资金池本质分析与风控实操运用。

4、委托贷款实质认定与风控实操运用。

5、“票据贴现”法律边界与风控实操运用。

6、个人股权转让政策要点与实操案例借鉴。

7、资本公积转增股本案例分析与实务运用。

8、“对赌协议”商法实质认定与税务处理协同。

……

魏老师

中国注册税务师

青年新锐实战派税务讲师

讲师简介:魏老师长期从事税务一线执法工作。深谙税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装、工业、商业、服务业等行业均进行过专题调研与检查,具有熟练的业务技能。多次破获大案要案,荣立三等功两次。 魏老师善意运用互动式教学模式,授课风格轻松、幽默,能够将晦涩难懂的税法知识与企业涉税实务巧妙对接,让学员在欢声笑语中潜移默化的建立良好的税法思维,在规避涉税风险的同时创造财务价值。

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