懂税法、善筹划，税务管理为企业增值

懂税法、善筹划，税务管理为企业增值

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课程简介

近几年来，我国的税收环境发生翻天覆地的变化，具体体现在：税收政策频繁变动、税收征管升级创新、纳税服务全面改革，而传统的税务管理方式在日新月异的税收环境变化中，无法再适应企业的规范与长足发展。于是越来越多的企业意识到，税务管理不止是纳税申报，重要政策的出台不但会影响到各个部门的日常工作流程，优惠政策的有效应用更能为企业带来实实在在的“收入”。无论公司的性质、规模和行业，几乎所有企业都将纳税合规和税务规划提上日程。

然而，作为税务部门的管理者，却正面临着“三座大山”：

- 吃透税法难：频发的新政带来巨大学习压力，而不掌握政策精髓，对业务的有效支持便无从谈起；

- 贴近业务难：繁琐的实务工作导致无暇全面了解业务痛点，提意见却经常被要求“说人话”；

- 内外沟通难：如何将生硬的税法翻译成业务语言？又如何将业务实质转化成抗辩的理据？

即日起，铂略培训入驻包头！本次通过两天的高强度互动式学习，助力学员领悟企业税务日常管理要义，系统学习税务规划的思维方法论。通过对国内税收形势的总体解析，使学员理解国家制定税收政策的顶层逻辑，进而审视企业自身，从企业税务管理者的视角，做到从上到下，由外而内的系统化思考，养成一整套的税务工作思维体系。

【课程收益】

- 掌握最新的税务政策并能掌控自如，成为与时俱进的财务人员；

- 实战授课+经典案例+实用模板，学完即可应用于日常工作实践中；

- 协同多业务部门，在业务的涉税环节中提供专家视角，提升财务价值。

课程大纲

模块一 企业税务日常管理要义

章节1 “新税局+新技术”下，税收征管形势洞察

1. 整体的宏远经济环境

- 2021上半年的财政收支数据

- 2021上半年的税收情况

2. 延续减税降负支持防控疫情和社会经济发展

1) 小规模纳税免增值税标准变化

2) 小型微利企业所得税优惠的变化

3) 研发费加计扣税优惠的变化

4) 继续延续的抗疫税收优惠

5) 继续延续的已到期其他优惠

- 最新的税收立法有哪些变化：税收法定还有多少路要走？

新政概览：城建税法、契税法

- 最新“官方红包”：特定地区、特定行业的定向优惠

海南自贸区、大湾区、上海临港新片区、集成电路产业的最新优惠政策

3. 税务稽查的双随机一公开，透露出哪些信息？

- 国家税务总局和内蒙古税局披露的最新稽查数据

- “联合惩戒”的威力你想象不到……

- 2021年的税务稽查关键词有哪些？

4. 讨论：“经济双循环”格局下，你对税收政策还有哪些期待？

章节2 企业税务管理的应对之道

1. 近年来的税企争议主要集中在哪些领域？

2. 打造企业税务价值链的全周期管理：

- 税务人的基本价值——合规申报

 “一年一表”下的汇算清缴要点与陷阱

 增值税申报表和附加税申报表整合带来的新风险

- 税务人的价值加成——具体业务的税务风险控制

 如何在企业投融资业务中提供全面前瞻的洞见？

 如何在供应商遴选及采购环节排查涉税风险？

 如何在动态的利润创造环节中进行涉税问题自查？

 讨论：与“上帝”的博弈——销售环节的涉税风险控制：销售合同管控、新颖营销行为的税务问题、销售外包情形下的税务问题，等；

 利润分配环节会有哪些不得不重视的税务风险？

- 财务人怎样实现投融资涉税问题的前瞻思考？

- 遴选供应商以及采购环节的涉税风险排查——纳税人身份、合同风险等

- 利润创造即生产制造加工环节，期间的税务问题自查

- 销售环节的涉税问题则尤其重要

- 利润分配环节，即利股红等分配环节的企税与个税注意事项

3. 企业税务管理者如何依托组织实现职能价值？

- 细数企业税务管理现存痛点：“三缺”——缺资源、缺流程、缺业务参与

- 税务职能或部门应如何管理自身以满足组织需求？

 企业管理者视角：税务岗专设的必要性探讨

 税务人的定位：明确税务在企业中或财务部门中的坐标与价值期许

 税务岗的职责描述：税务岗位的人才梯队建设——从基础申报到业务伙伴

 税务工作流程厘定：如何实现有效的申报、稽查应对、税务规划，及在新业务模式中的顾问介入

税务管理的核心奥义——调配有限资源以发挥更大效用！

模块二 税务规划技术的系统化学习

章节3 养成税务规划的闭环思维

1. 从业务流程入手

2. 掌握相应税收政策

3. 灵活运用规划手法

4. 会计核算与处理

5. 闭环外圈——全环节风险控制与防范

章节4 九大范式，研判税务规划的经典思路与新方式

三大主线——减税基、降税率、延税期

1. 满足条件的，该享受的税收优惠是否100%地享受？又有哪些阻碍因素？

2. 如何实现成本费用税前扣除的最大化？

3. 新兴商业模式可否为我所用？

4. 商务流程进行中，税务人介入的“正确姿势”：

 商务合同中的税务条款应如何订立以有利企业？

 知己知彼：如何利用交易对象特征进行税务规划？

5. 新个税下，用工模式也将成为税务规划的又一思路；

6. 通过并购重组以实现税务规划：

 亏损企业“下嫁”盈利企业可否实现节税？

 一般性与特殊性重组在税法上的规定

7. 盘点那些仍有效的税收洼地：

 国内现存税收洼地列举与政策综述

8. 跨境税务规划是否仍然可期？

9. 企业可否通过组织架构重设以实现税务规划？

10. 综合案例解析与研讨

章节5 税务规划的边界与禁区

案例解析企业税务管理者必备的法律知识与潜在刑事风险

- 企业财税人员的必备法律知识

章节6：税务部门构成和职能介绍-找准沟通目标及方向

目的：明确不同事项对应的管辖机构、不同机构的主要职责

1. 国家税务总局：政策法规司、货物和劳务税司、所得税司、财产和行为税司、国际税务司、社会保险费司、纳税服务司、征管和科技发展司、大企业税收管理司稽查局、特派员办事处等

2. 内蒙古自治区税务局内设机构：政策法规处、货物和劳务税处（进出口税收管理处） 、企业所得税处、个人所得税处、财产和行为税处、资源和环境税处 、社会保险费处 、非税收入处 、纳税服务处、征管和科技发展处、国际税收管理处等

3. 内蒙古自治区税务局派出机构：第一税务分局（大企业税收服务和管理局）、第二税务分局 、第三税务分局（税收大数据和风险管理局）、稽查局 、第一稽查局

4. 主管税务局：纳税服务科、征收管理科、税源管理所、出口退税所、审批所、查账所（风控中心），货劳科、所得税科，信息技术科、财务管理科等

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李老师

李先生曾先后服务于银行、 著名的500强制造企业、咨询公司、会计事务所等，为数家知名500强企业提供过咨询服务，其中包括辉瑞、通用汽车、中国建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事务所的培训部高级经理，负责北京、上海和香港等多地的中国税务培训工作，授课风格缜密、详实，善用案例。擅长话题包括：国际税、稽查与企业内部风险控制等。 李先生是英国特许公认会计师（ACCA）、加拿大特许专业会计师（CPA CGA）、中国注册税务师（CTA）、复旦大学会计硕士。

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