企业成本控制的数字化管理实践

企业成本控制的数字化管理实践

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课程背景

随着包括数据分析、认知技术和机器人流程自动化在内的数字创新技术的出现，新一代成本管理解决方案为企业降低成本、提高利润率搭建了一个全新的平台。目前大多数的数字成本管理解决方案都着眼于提升产品和服务的效率与效能，为客户提供良好的使用体验，未来这些数字化解决方案最重要的（潜在）影响，在于为那些具有行业颠覆性的业务模式创新提供支持，持续降低企业成本，而这也会促使企业重新树立对于成本结构和成本效益的预期。

行业竞争激烈，以往产品的盈利能力在不断下降，新产品研发投入大，盈利能力难预测？ 企业产品线众多，很难横向比较每条产品线的成本，利润，成本责任不清？

企业各部门协作能力差，测算成本利润时间长、准确率低？

课程收益

【思维延伸】学习数字化时代的成本管理新理念以及方法论

【掌握数据】学会分解管理目标，掌握建立成本管理数据指标体系，提高管理分辨率

【了解技术】了解“大智移云物”技术在成本控制中不同环节的运用，提高管理的效益

课程对象

财务数字化、信息化团队负责人、成员

成本管理员、成本会计、费用会计等相关人员

课程大纲

一、智能制造时代下成本管理的新挑战

数字时代下成本管理的变化

-快速获取全面的成本信息

-推动精细化成本管理

-智能制造下个性化定制模式对成本控制和产品定价影响

数字时代下的“降本增效”

-更敏锐的市场洞察、更高效的运营

-更具竞争力的成本、更敏捷的决策

-成本识别—成本核算—目标成本—责任成本—盈利分析—成本预测

成本管理新挑战与趋势

-成本核算是否从规模化逐步向个性化转变？

-成本管理迈向即时化、动态化、全周期、全链条？

-依托平台化的将成本管理延伸至整个商业生态？

-成本管理与商业模式和流水线相匹配

二、构建符合数字化要求的成本管理体系

战略层面：基于价值链理论的成本管理体系

-以市场为导向，以顾客满意度最大化为目标

-消除无增值作业，增加增值作业的效率，不断进行作业改进

-外部价值链分析，处理好与上下游的关系

-内部价值链分析，对成本进行实时监控和信息反馈

实施层面：基于精益生产的成本管理体系——消除一切浪费

-将成本支出归集到满足客户需求的活动上，创造价值的活动作业串联起来

-方案：梳理业务流程—识别成本生产场景—设计价值创造成本—成本信息埋点

-环节：成本核算—成本预测—目标成本—滚动分析—成本经验

-方法：作业成本法、目标成本管理等

-成本核算：多场景多维度拆解成本、业务导向决策

-成本预测：基于历史数据VS基于市场价格VS基于大数据技术

-成本经验：沉淀成本数据库

三、成本控制的数字化管理实施四步法

梳理价值创造的过程，形成端到端的成本管理链条

-价值链分析：价值创造——价值驱动——财务驱动——营运驱动

-指标体系：确定主要流程关键成功因素指标

-打通双向数据链路，细化成本数据颗粒度

识别成本管理场景，规范成本管理核算

-多视角识别：投资视角、成本效率视角、经营激励视角

-分析方法：ROI滚动预测、研发成本分析、产品盈利分析

划分责任成本，明确目标和责任范围

-目标成本设定、分解、跟踪、考核

-目标成本落实责任、各责任单位依据目标执行

-全周期滚动预测、及时反馈调整

滚动预测与分析，沉淀成本指标数据库

-制定预算：预算模型—预算调整—目标成本

-滚动预测与分析考核

-成本数据库建设：项目分析库、成本库、材料库等

-建立成本管理模型

四、数字技术提高成本控制运营效率

自动化：财务机器人在成本控制中的运用

-单证自动化识别，提高流程效率，节省人工

数据管理：中台在成本控制中的运用

-数据中台、业务中台、财务中台

-快速对接多种源数据

-数据整合技术，数据清洗，多维数据存储，内存计算

-精细化的多维分析和数据追踪

分析：高级分析在成本控制的场景应用

-利用数据挖掘的回归分析、分类分析等方法确定成本动因，准确计算成本

-通过分析作业与价值链直接的关系，确认增值作业与非增值作业，持续改进和优化企业价值链

-应用数据挖掘技术，对产品周期特征进行准确的分析及归纳总结，对于产品的每个阶段成本信息都进行科学合理的划分

可视化：商业智能 BI 与驾驶舱看板

李老师

专注于集团财务IT解决方案的规划/实施/培训；专注于装备制造与流程制造行业IT解决方案的规划与实施。行业经验：制造业、钢铁冶金、有色金属 、航运业、零售业、电信业等。

• 作为高级咨询经理的管理咨询经验

• 作为信息化项目经理的项目实施经验

• 作为企业资深财务人员的财务管理经验

• 蓝图方案规划、流程重组、功能模块的组织定义、客户需求分析

• 共享服务系统项目管理、方案、设计、实施

• 对客户培训的计划制定和作为讲师的培训执行

• IT落地项目实施的方法论与路线图

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