管理第一抓手，利用全面预算勾勒企业经营计划的边界

管理第一抓手，利用全面预算勾勒企业经营计划的边界

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课程简介

管控是公司治理的根基和核心，预算则是经营管控中最有效的资源配置工具。全面预算是将企业资源加以整合与优化，来节约交易成本，达到资源利用效率最大化的重要工具。这是一项需全员参与、全方位管理、全过程控制的综合性、系统性管理活动。

又到一年预算季，作为财务的您是否还为了以下情况身心俱疲？

- 企业战略规划做的很好但无法落地？

- 计划的利润目标在实际中很难实现？

- 在实施过程中绩效管理形同鸡肋？

- 疫情后经营管理逻辑生变，无可真正对标的前值？

… …

铂略特邀财务管理实战专家，通过对预算编制与预算管理两个层次的解读，解决企业预算实施执行过程中存在的实施不落地、执行不到位的管理现象，并带我们在疫情后重新认知预算及其背后的故事，从而优化公司的整体运作。

【课程收益】

【全面管控】预算编制与预算管理充分融合，发挥预算全面性

【工具运用】编制工具+管理法则，提升预算实操性

【落地实操】实战案例分析，直击预算管理中的实务痛点

【课程内容】

前言：疫情后资源要强力配置

1、疫情是对企业资金体系的大考

冰火两重天案例：暴雷的企业和业绩翻十翻的企业

2、经营管理的很多逻辑已变，财务要配置好资源为企业争取生存和转型时间。

3、预算的实质是为经营管理勾勒边界

案例：一家上市化工集团勾勒的清晰边界

模块一、预算编制和预算管理是两个层次

1、预算在企业管控中的地位

案例：前控制如何与中、后控制融合

2、预算的实质是锁定经营管理的边界

案例：边界不清晰的企业会导致不稳定的业绩

3、财务预算不带管理功能会很弱

案例：常见财务预算中困惑

4、预算和核算的镜像关系

模块二、用好全面预算能强化企业的前控制力

1、预算管理是牵一发而动全身

案例：一个行业企业案例列举

2、疫情后的预算要对成本进行强约束

案例：原材料价格在2021年的波动区间

3、财务的成本管控思维也要升级

案例：精益化多维度成本管控案例

4、前控制除了方向正确还要有引导力量和技巧

模块三、预算的编制技巧和核心

1、年度预算的编制

案例：展开详细讲解

2、月度预算的编制

案例：展开详细讲解

3、资金是预算管理的核心

案例：资金计划链接所有的计划（计划树）

4、预测方法的具体运用

案例：两种预测函数介绍

5、预算、预测和预警功能的融合运用

模块四、没有计划管理的战略和预算很容易“铜头铁尾豆腐腰”

1、预算成功需要计划的强力推进

2、计划管理的五要素

3、计划和公司治理的管理

案例：公司计划和考核完整案例介绍

4、常见计划管理工作中的缺陷

案例：缺陷列举

模块五、预算管理的六步法运用

1、预算调整

案例：预算调整申请

2、预算反馈报告系统

3、预算分析的七个常用手法介绍

案例：7个个常见运用手法

案例：BI工具的运用

4、预算分析和财务分析的融合互补

案例：分析平台建设案例

5、预算的考核

案例：对管理层考核

案例：国有企业考核指标的落地性运用

周老师

现担任多家集团企业财务顾问

历任海内外上市企业和集团企业财务高管

中国人民大学会计学专业硕士

著名的财务管理专家，有多年海内外上市企业财务高管阅历，现担任多家企业集团的财务顾问。周老师极具亲和力和感染力，擅长企业全面预算和计划管理、成本管理、资金管理、财务分析、内部控制等实务操作与培训，对大中型企业财务管控视觉锐利，所倡导的方法、模型、工具非常行之有效。 周老师的培训深入浅出，循循善诱，气氛活跃，视觉独特，内容饱满慎密，透彻的讲解理论和案例，提升学员高效解决问题的能力和悟性。

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