企业纳税筹划新思路与典型案例

企业纳税筹划新思路与典型案例

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【课程对象】

企业负责人、企业高管、财务负责人、税务负责人、会计、审计、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。

【授课方式】

本课程为全实战案例讲解，案例精巧，方法实用，语言幽默，气氛轻松，能将学员带入企业税收管理的新境界

【课程背景】

近年来，税收新政层出不穷，数电票试点已经逐步推开，金税四期也已经基本开发完成，税务机关将进一步利用大数据实施税收风险管理，企业生产经营活动中全流程、全税种问题将一览无余。更加严格的税收征管环境，对企业的税务管理工作带来了全新的挑战。财务人员应及时更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段助力企业发展，我们财务人员想要节税，需要深入了解财税政策，掌握纳税筹划的新思路，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。本课程将通过丰富的案例详解纳税筹划新思路和技巧、方法。

【课程收益】

思路梳理：全面掌握税收新政，提升税务处理能力，合理合规降低税务成本；

提升价值：全面掌握纳税筹划思路，提升税务筹划思考力，合理合规降低税务成本。

【课程大纲】

一、纳税筹划思路分享

【案例分析】企业刚挂牌就马上分红 4 个亿，省税 1 亿的秘诀！

1、什么是纳税筹划？

2、纳税筹划的特征？

3、纳税筹划的原理和方法

（1）利用纳税人身份筹划法

（2）税基筹划法：税基推迟实现和税基提前实现

（3）税率筹划法

二、如何利用税收政策做好纳税筹划？

【案例分析】如何巧妙化解『专用』，把不能抵扣的进项税额转化为可以抵扣的？

1、企业扩大规模，对外投资之初的选择（公司关系选择的三大诀窍）

2、加计抵减政策解析与纳税筹划案例

3、设备、器具扣除一次性税前扣除政策与纳税筹划案例

4、如何正确理解违约金政策

5、租金收入的税收规定与纳税筹划

6、同样的业务下，不同的处理方式，对税收的影响；

7、如何用足业务招待费扣除限额？

8、房产税纳税筹划思路分享

9、企业聘用员工的纳税筹划思路分享

10、个税筹划案例

11、购买私募基金属于“避税基金”吗？

三、纳税筹划前置，合同节税案例分享

【案例分析】合同稍加注意，节税 100 万元，是如何做到的？

1、案例解析：过度筹划补税2.1亿元，原因何在？

2、案例解析：不同税率下，成本差异，对所得税的影响；

3、案例解析：如何利用合同改变增值税纳税义务时间？

4、如何利用商业模式的改变节税?

5、带人和不带人的合同，纳税大不同！

6、进项不足筹划案例

7、如何利用合同的改变，把不可抵扣的进项变为可以抵扣的！

8、合同签订好，印花税也能少交？

四、股权架构节税案例分享

1、法人持股和自然人持股哪个更好？

2、合伙企业持股有什么优势？

3、需要为公司融资，引入战略投资者，哪种方式比较好？

4、集团公司欲出售全资子公司 100%的股权，哪种方式比较好？

5、利用股权架构节税案例分享

五、智慧监管环境下纳税筹划中的风险防范

1、智慧监管环境下企业纳税筹划风险点。

2、纳税筹划账务处理的合规性要求与案例分析。

3、纳税筹划对纳税申报表单影响应对与案例分析。

4、纳税筹划对合规性资料要求与案例分析

总结及答疑互动（Q&A）

赵老师

注册会计师、注册税务师;

天津某重点大学特聘讲师，中财联集团金牌讲师，多家财税机构特约讲师；

多次在中国税务报发表财税文章，并被各税局微信公众号转载；

20年以上财税工作经验，具有全面、扎实的财务功底；较强的财税实务分析能力，熟

悉最新财务、税务知识，培训中，擅长结合企业的实际发展情况，用业财融合的角度看待、分析问题

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