企业纳税筹划与涉税风险管理

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【课程背景】

纳税被西方社会视为人的一生躲不过的两件事之一，我国正逐步进入法治经济社会，纳税已被大多数企业所接受和重视，但如何充分利用税法规定，合理安排企业的各项经营活动，达到减少企业税收负担和实现涉税零风险项目目的的纳税筹划活动则开展较少。

【课程收益】

1.了解税务管理和筹划的相关知识

2.掌握税务筹划的各种技术手段

3.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

4.掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

5.掌握分税种的税务管理与筹划方法

6.了解各个税种的最新政策变化

【课程对象】

1.税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员

2.财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

3.总经理、董事会成员等企业高管

【课程形式】案例讲解、学员互动、讨论

【课程大纲】

第一讲 2008-2013年我国税收制度改革动态与企业应对策略

第二讲 为纳税筹划重新定义

1.纳税筹划产生的原因

2.真正意义上的纳税筹划

3.纳税筹划的主要特性

第三讲 纳税筹划也有自己的工作流程

1.开展纳税筹划应具备三个意识

2.纳税筹划应实现三个结合点

3.企业开展税收筹划应从哪入手？

第四讲 涉税风险管理与防范

(1)企业税收管理的基本目标是防范税收风险创造税收价值

(2)企业税收管理的基本构架分析

(3)税务部门税收征收管理对企业税收管理的影响

(4)企业税收风险的类别及原因

(5)企业税收风险管理的基本方法

第五讲 企业设立的纳税筹划

1.企业性质的筹划

2.机构设置的筹划

3.经营地址的筹划

4.纳税身份筹划

5.企业融资筹划

6.企业投资环节筹划

第六讲 企业内部管理的纳税筹划

1.企业上交主管部门管理费的税前扣除

2.企业利息的税务处理

3.企业财产损失的税务处理

4.企业债务重组业务所得税处理办法

第七讲 企业生产环节的纳税筹划

1.来料加工与进料加工筹划

2.自产自销与委托加工筹划

第八讲 企业销售环节的纳税筹划

1.销售结算时间确立的纳税筹划

2.销售额确立的纳税筹划

3.销售方式确立的纳税筹划

4.销售机构设置的纳税筹划

5.销售价格确立的纳税筹划

第九讲 员工薪酬激励机制的纳税筹划

1.员工个人所得的分类及税法规定

2.特殊问题剖析和解答

3.企业员工激励机制的十二种纳税筹划方法

石老师

财务管理专家

★ 香港大学专科进修学院特聘讲师

★ 中国总会计师协会财务讲师

★ 影响力ＥＡＰ网络商学院特聘财务讲师

★ 荣膺2013年度中华讲师协会财务管理类全国十强讲师殊荣

★ 曾经担任上市公司和央企财务总监

★ 财政部天和经济研究所担任专家委员会成员

★ 凯恩斯智库合伙人之一

★ 中国总会计师协会、珠江商学院、香港大学职业专科学院等机构和院校，从事财税教学、培训、咨询和研究工作。

职业履历

曾经为世界五百强企业：丰田汽车、沃尔玛、国内知名企业中石油、中海油、中国电信、中国移动、云南白药、陕西重汽、山西煤炭、北京金隅股份、江苏协鑫电力集团、工商银行北京分行、内蒙古商业银行、成都邮政储蓄银行、建设银行上海分行、河南电视台卫星频道等企业中高管、财务总监、财务经理和财务骨干提供财务培训，深受培训机构和学员的高度好评和赞誉。

金牌课程

《总经理掌控财务的五把钥匙》、《财务驱动力下的盈利模式》、《企业资金管理》

《非财务人员的财务管理》、《企业财务战略新趋势——十八届三中全会解读与分析》

《基于战略的财务报表解读与分析》、《向万科学习财务管理》《新会计准则》

《现代企业成本管理转型与升级》、《全面预算管理创新与控制》

《构建有效的企业内部控制与风险管理体系》、《上市公司财务管理与创新》

《企业纳税策划与涉税风险管理》、《企业所得税汇算清缴政策解读与案例解析》

《营改增：政策解读与应对策略》《项目管理中的财务控制》

授课风格

石斌老师注重财税理论与实践的融合，专注“财务管理、税收筹划，成本控制，预算管理”，倡导“财务‘细节化’管理、税收‘统筹化’缴纳”。常年参与财务人员注册会计师、总会计师、国家风险控制管理师等公开课的培训和辅导工作。所讲授课程深入浅出，以案例为主线，用通俗易懂的语言和案例讲授原本枯燥、难懂的财务概念和理论。

合作签约机构

清华大学总裁班、北京大学教育学院、财政部培训司、中国总会计师协会、《前沿讲座》、影响力教育集团、中税网、中国培训网、中华讲师网

客户足迹

深圳水务集团、中石油、中海油、华润（水泥）、国家电网、华南电网、四川电力公司攀枝花电业局、协鑫电力集团、太原钢铁集团、中国冶金科工集团、山西煤炭、福建紫金矿业、北京汉能集团、国家核能工业公司、中国移动、中国联通、中国电信、中国邮政、中国铁通、西藏昌都移动公司、呼和浩特为内蒙古电信、广东移动南方基地、黑龙江移动、湖南铁通、四川巴中移动、中国联通昆明分公司、福建泉州移动、西藏昌都移动公司、中国银行、民生银行、中信银行、深圳发展银行、兴业银行、长沙银行、安信证券、招商证券、中国人寿、成都邮政储蓄银行、内蒙古商业银行、建设银行上海分行、工商银行北京分行；四川报业集团、广东电视台、京华时报、北京电视台、云南电视台、河南电视台卫星频道；丰田汽车、东风日产、比亚迪、宇通客车、广西玉柴、陕西重汽；中兴通讯、富士康科技集团、美的集团、创维集团；沃尔玛、王府井百货、国美电器、华润（万家）；金利莱（中国）、百丽国际、天意·梁子；武汉统一、河南三全食品、嘉旺餐饮、金龙鱼、谭鱼头、成都饭店、北京翠宫饭店；安利（中国）、方盛医药、云南白药；盐田国际、南方航空；置信房产、星河地产、绿景集团、深圳建设集团、山东公路建设集团、成都正财地产、深圳潜龙地产集团、北京金隅股份；华侨城物业、长城物业、金地物业、中广核物业、赛格宝华物业、名雕装饰、居众装饰

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