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企业税务筹划与风险防范

【课程编号】:NX27847

【课程名称】:

企业税务筹划与风险防范

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:6 小时

【课程关键字】:税务筹划培训

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【课程背景】

据统计数据表明,我国企业税负在商业利润中的占比超过了60%,税收是国家进行二次分配的基础,同时也是引导产业转型升级、实现资源优化配置、培养新型国家竞争力的工具,因此,国家的税收政策具有稳定性、导向性、差异化和动态调整性等特点,企业如何抓住税法特点,依据条款规定,合法、安全地降低税负是企业健康、稳定发展的重要基础。

税法的特点给企业税务筹划提供了空间,但是现实中,企业不能正确运用税法进行筹划,导致各种税务事件频出,许多企业被税务处罚而导致一夜回到解放前,甚至相关责任人受到刑事处罚,因此既要合法避税又要防范业务过程中的税务风险是老板、公司管理人员、财务人员需要综合考虑的问题。

那如何进行税务筹划才能避免风险?

什么样的筹划既能让老板安心又能实现经济利益最大化?

财务人员在账务处理过程中如何防范税务风险?

本课程将为企业解开税务筹划过程中的遇到的这些困惑!

税务筹划不同于偷逃税,它是在税法规定的前提下,灵活运用各项政策进行规划和设计,以达到税赋最优化,因此税务筹划是国家鼓励和支持的行为,也是企业降低不合理税务成本最安全的方式。实践表明,安全的税务筹划不仅降低了企业成本,同时在引导企业产业结构调整、管理模式和企业控制方式变革方面都起到了巨大的作用。

而税务风险防范是公司稳健发展的基础,财务在此过程中起着重要的监督和把控作用。

黄老师具有企业税务筹划实战经验,在结合企业实际环境的基础上设计税筹方案,本课程是在总结多年不同行业、不同类型企业工作实践的基础上,采取理论结合实际的教学模式,让学员既掌握理论知识,也掌握实操工具,达到学之即用的良好效果。

【课程收益】

掌握税务筹划和风险防范的方法

掌握如何利用组织形式进行税务筹划

掌握企业在经营各环节税务筹划要点和方法

掌握如何化解经营过程中的各项税务风险

掌握税务风险暴露后的处理方法

【课程对象】

老板、管理人员、财务人员

【课程大纲】

引言:税务筹划的转型之路

案例:私卡收款被处罚说明原始的踩踏红线的筹划方法已经没有出路

案例:偷税被处罚,没有时间限制的幽灵

Part1 税务筹划

一、企业税务筹划的两大类型

1、正确理解税务筹划内涵

2、企业税务筹划有哪些类型

3、利用组织结构进行税务筹划的四种形式

实操案例:A公司利用组织结构进行筹划降税50%

4、利用业务模式进行税务筹划的方式

案例:租赁设备转化形式降低税率

5、做好税务筹划需要具备八项要素

案例:A公司税务筹划方案失败的原因

讨论:财务在税务筹划过程中可能遇到哪些困难

二、如何利用不同组织结构进行税务筹划?

1、筹划过程中如何选择不同企业类型

2、选择不同企业类型降低税负的三种策略

实操案例:利用持股平台对高收入人群进行税务筹划

3、利用不同行业税率差异设立公司

4、利用不同地区税收差异设立子公司

案例:谷歌、微软、苹果等国际巨头避税方案

案例:国内企业海外上市的税务架构设计

案例:不恰当地利用海外税收架构逃税被查

5、利用地方政策进行税务筹划

实操案例:A公司利用产业园政策每年节税七百万

6、利用组织结构进行税务筹划需要掌握的四大步骤

三、并购重组过程中的税务筹划

1、并购重组税务筹划框架

案例:A公司利用一般性税务筹划节税效果

案例:A公司利用特殊性税务筹划节税效果

2、利用并购进行税务筹划的四个步骤

思考:在并购中,是不是特殊性税务筹划比一般性税务筹划更好

3、公司分立过程中的税务筹划

案例:A公司利用分立转让不动产节约大量税金

4、利用公司分立进行不动产税务筹划的四个步骤

5、什么样的股权转让方式税负最低

案例:股权转让的四种方式节税效果比较

4、股权转让税务筹划的四个步骤

四、利用业务模式进行税务筹划

1、利用合同签订进行税务筹划

2、办公楼租赁筹划技巧

案例:办公楼租赁方式节税效果比较

3、利用业务模式进行税务筹划需要掌握的四个步骤

思考:税负高低是否是促销方案的首选因素(促销的五种方案比较)

Part2 税务风险防范

一、如何化解公司税务风险

1、引发税务关注的六大现象

案例:股权转让不合法被查,补交所得税一千二百万元

案例:股权转让手续不健全,按市价转让依然被税务局处罚

2、企业存在的二十六项税务风险

3、化解两套账税务风险的方法

4、化解存货账实不符税务风险的方法

5、化解其他应收款税务风险的方法

案例:借款年末未归还,补交税款数百万元

6、化解其他应付款税务风险的方法

案例:企业间借款,亏损企业仍然需要缴纳企业所得税

7、税务风险防范的六大措施

二、虚开票或偷税被查后风险如何应对

1、虚开增值税发票面临的法律后果

2、虚开普通发票面临的法律后果

案例:企业注销后通过其他公司开票被查,三人被判刑

3、偷税面临的经济和法律后果

4、企业被认定为虚开或偷税后的处理方法

案例:虚开增值税发票被查后积极认罪认罚被免于刑事处罚

案例:虚开增值税发票被最高院判定无罪

5、被税务稽查后的风险应对措施

课程总结

黄老师

黄启富 老师

——战略财务管控系统资深建设专家

中国科大工商管理硕士

曾任雨润集团(中国500强)财务高管

曾任多家集团首席财务官、财务咨询合伙人

注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级经济师

中国会计学会、中国企业财务管理协会资深会员,总会计师协会理事、财务专家委员会委员

【个人简介】

黄老师拥有不同类型企业财务工作经验,领导和帮助多家大型企业搭建了规范的内控体系、全面预算体系、工业企业战略成本规划系统,黄老师注重理论联系实际,推动企业财税问题有预案、有解决方法且能够具体落地实施,目前黄老师担任多家公司的财税指导顾问。

黄老师结合公司业务特点,充分利用公司亏损、海内外税率差异进行筹划,和税务局多次沟通,为南京大吉(工业及海外项目总包)每年合法筹划节税达数百万元;黄老师改变了公司原来成本只注重核算而缺乏分析与指导的局面,建立了成本从战略制定、管控、核算、分析到成本决策的成本控制体系,改变了领导只关注材料价格而不注重供应链系统建设,从而推动生产成本稳步下降,公司在二年间平均每年成本下降3000多万元。

黄老师主导多家企业股权激励系统设计,为华荣远诚服务集团(多元化服务)进行了两轮股权激励方案操作,在这之前,该公司凝聚力不强、员工积极性不高、核心员工不稳定,在和老板充分沟通后,领导企业建立了员工持股激励体系,帮助企业实现营业额逆势增长30%,核心员工离职率下降到3%以下,效益大幅上升。

为多家企业进行了投融资方案设计和操作,为中国非物质文化遗产园项目(文化旅游)进行了战略投融资服务,该项目当时不被金融机构看好、融资困难,黄老师领导编制商业计划书、挖掘项目亮点,设计多种方式、多渠道融资,在和老板共同公关后,为项目战略融资2亿多元。

主导正大富通(证券代码:831794,汽车后市场)内控规范、财务共享中心建设,实现了全国各公司账务的集中核算,有力地降低了成本;参与顺丰控股与正大富通战略投资对接,实现顺丰控股战略投资1亿多元。

担任恒利达集团(工业)财务战略顾问,该公司之前财务管理基础薄弱,账、成本、财务管控都不清晰,账务处理随意,暴露出来的税务风险大。担任顾问期间,帮助该公司财务实现管控体系、成本体系从0到1的搭建,解决了重大税务风险问题。

主导安徽名流健康产业投资并购业务,先后参与上海、杭州等全国体检中心布局、资金保障,在公司资产不足的情况下,通过担保公司、明股实债等各种方式的运用,帮助企业融资上亿元,实现全国各项目的顺利推进;参与五家公司并购的可行性分析与尽调,实现行业的快速扩张和整合。

黄老师凝练二十多年不同行业的财务管理经验,总结出了一套符合企业发展实际的财务管控体系,经不同企业的实践效果表明,黄老师实施的财务管控系统有力支撑了企业战略的实现,受到雇主的高度好评。黄老师不断创新财务管理方法,牢牢把握现代企业财务管理发展方向,为推动中国企业财务战略管控能力贡献绵薄之力。

【主讲课程】

非财务类课程

《以风险为导向的企业内控体系建设》

财务类课程

《财务内控体系建设与风险管理》

《财务风险防范与控制措施》

《企业税务筹划与风险防范》

《最新税收政策解读与风险防范》

《全面预算管理》

《企业成本管控与决策支持》

《非财务人员的财务管理课程》

《项目投融资与风险防范》

【授课风格】

专家型讲师,对内容有独到见解,行业一流专家;

善于从咨询角度剖析问题,对问题分析透彻、一针见血;

形象稳重、大方,平易近人,和学员互动性好。

【服务客户】

雨润集团、正大富通、安徽豪威智能显示科技、安徽开源路桥、合肥中建、安徽华教集团、中节能(安徽)有限公司、安徽汇诚工业集团、安徽商业有限公司、安徽名流健康产业集团、马鞍山恒利达工业集团、南京大吉制造、安徽华荣远诚人力资源集团、安徽中保恒杰保安服务集团、安徽鹏辉物业集团、安徽德诺投资、安徽圣泰光电智能科技、安徽中瑞节能装饰材料工业集团

【学员评价】

黄老师的课程紧贴企业实际,能解决企业财务管控方面的痛点,为安徽企业提高财务在实际工作中的运用提供了很好的思路 —安徽省企业发展研究会副会长兼秘书长 李永成

黄老师有着丰富的财务管理理论和实践,在他的指导下,我公司财务管理水平有了较大提升,财务体系在支持集团高质量发展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商联副主席、合肥市人大代表、安徽汇诚集团董事长 蔡世忠

黄老师的课程理论联系实际,对我们集团财务管理水平提升有很大帮助。

—马鞍山市人大代表、恒利达集团董事长 张增明

黄老师财务知识丰富,战略财务管理体系很实用,相信有了一套好的财务管理系统,公司主板上市指日可待! --江苏正大富通股份董事长 沈忠华

黄老师的课程很实用,让我们财务人员受益匪浅。

—安徽爱德夏汽车零部件有限公司财务负责人 夏天龙

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