金税四期税务风险识别及预警应对

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程背景】

从金三到金四，从电子发票到全电发票，你感受到最深的是什么呢？加之起起伏伏的经济周期，企业在不经意间就从税收筹划时代转为税收合规时代了，在这个“秋去冬来”的季节，我们还可以先做些什么？哪些工作，是我们真正要在“春天”来临之前还可以发现的？可以先行解决的？如何应对？这里，就有你想听的，就有你需要的。

【课程内容】

从实操出发，梳理相关的税收政策，讨论税收法条背后的逻辑和原理，发现企业可能的涉税风险隐患，进行更合适的相应的化解和应对！

【参会对象】

财务税务相关人员等。

【课程大纲】

第一部分：增值税税务风险识别应对化解

1、官方发布的增值税的预警指标有哪些？每条预警指标都是如何得来的又是该如何去判定呢？

2、你真的理解增值税吗？明白企业产生纳税义务的前因后果吗？

3、你的增值税记账、计算、申报可能一直是错的，你知道吗？

4、案例：通过地图导航召出租车车费为何收了一分钱？

5、发票的预警风险指票有哪些？如何理解发票重要又不重要呢？

6、增值税的产生是哪些事项引起的？

7、增值税的纳税义务受账务处理的方式影响吗？

8、关于增值税的税会差异有哪些？

9、如何从增值税报表上看出风险？

10、如何从财务报表上看出风险？

11、关联交易的税务风险是如何产生的，又该如何化解呢？

12、关联方资金往来有哪些风险？

13、增值税风险与企业所得税风险之间是什么关系？

第二部分：企业所得税税务风险识别应对化解

1、官方发布的增值税的预警指标有哪些？每条预警指标都是如何得来的又是该如何去判定呢？

2、企业所得税与增值税之间的关系究竟是怎样的？

3、关于企业所得税主要的税会差异有哪些？

4、为什么说企业所得税的预警指标都是自己申报出来的？

5、为什么营业总成本变动率会是所得税的预警指标？

6、企业自己分析过三项费用的变动吗？

7、你们行业的成本与费用的预警红线是多少？

8、如何看待利润和成本的关系？

第三部分：研发加计、软件企业与高新企业的税务风险预警与应对

1、软件企业的税收优惠优惠的是什么税？影响哪些税？其申请条件有哪些？

2、软件销售的即征即退优惠与软件销售的所得税优惠有什么异同？

3、研发加计扣除的企业与负面清单的企业是什么关系？

4、国家高新技术企业申请的条件是什么？三年复审主要有哪些风险指标？如何应对？

5、研发加计、软件企业与高新企业三者之间的关系是怎样的？

6、案例：该高新技术企业的所得税汇算清缴为什么不能享受税收优惠？

第四部分：税务风险防范

1、如何理解防范是没有办法的办法？

2、如何把税务风险考虑在业务的前面？

3、如何防范系统性的税务风险？

第五部分：答疑、交流。

邵老师

邵励 老师简介

财税实战派高级讲师

资深会计师

注册纳税筹划师（CTP）

财税实战派专家

中国注册税务师协会特聘老师

北京注册税务师协会师资库特聘老师

瞄财网财税专家委员会专家委员

大力税手合伙人

播菜税院客座专家

IFM国际财务管理师特约讲师

清华大学继续教育学院EMBA财务管理讲师

解税宝首席税务专家

曾任：大型集团企业、外资企业、中小板、创业板上市企业财务总监

【工作经历】

曾在大型集团企业、外资企业、中小板创业板上市企业从事财务会计、成本管理、财务管理工作，历任财务经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任多家企业管理咨询专家顾问、财务顾问。对财务管理、管理会计、财税规划、财务业务流程梳理规范、企业投融资等方面，有自己实战经验及独到的见解。

【工作业绩】

精通电子、通信产品、互联网、建筑工程施工、物流、酒店餐饮、金融、电商等行业的作业流程，业务管理及内控环节；各行业账务实操管理与税务关键点的把握，业财融合协同管控及相关的纳税规划；各种退免税；成本核算体系的建立，内部流程的规范；国高、双软件企业的申请及复审要点，项目计划书、可行性分析报告的编写；多种融资渠道掌握，融资方案的筹划，相关融资项目的操作与管理；跟踪掌握企业不同板块上市相关条件要求，资本市场及相关资本运作经验；企业财务规范的实操经验等。

【授课风格】

在长期的企业财税管理实践经验中，对实务操作有着透彻的理解，也就形成丰富的实战工作经验及管理技能。所以，把原本枯燥、晦涩难懂的财务概念和理论讲的深入浅出、易懂易会。给专业学员搭建起从实操到管理的桥梁，给迷茫中的财务经理人指一条路，给非财人员建立起以财管为主线的企业管理框架，给企业老板讲解一个通俗易懂易执行的财务管理驾驶位。

【财税课程】

后疫情时代减税降费下企业所得税汇算清缴与管理

后疫情时代增值税政策解读与风险防范应对中的税务规划

减税降负下的财税规范与管理会计实务

建筑安装行业财务核算与税务操作实务与规划管理

发票、账务、报税协调处理与纳税规划处理

新会计准则变化讲解与实务运用(分企业、行政事业单位)

业财融合下的总经理的财务管理（非财务经理的财务管理）

IPO、科创板财税规范与内外账合并实战

业财融合下的企业信息化建设与管理（ERP）

财务数字化下的企业管理会计的应用

客户财务报表分析与舞弊识别技术（银行业务经理）

业财融合下生产制造加工业的成本重梳再建

业财融合下成本费用管控技术实训

业财融合下的财务管理与管理会计

【业财融合时代的企业黄金财务经理人的体系系列课程】

业财融合时期的从预算体系的建立到全面预算与绩效考核

业财融合时期的企业财务分析体系的建立与风险防范

业财融合时期的企业成本管理与内部控制

业财融合时期的现金流管理与投融资实务

业财融合时期的企业财务管理与纳税筹划

业财融合时期的企业优秀财务经理人的领导力打造（财务经理的非财务管理）

【服务的部分客户】

飞利浦，实益达股份，沃尔核材，广州移动，地税，邮政储蓄，中国平安，建设银行，通易达，大荣集团，国药器材，云南建行，中国烟草，延长石油，北京税协，港务集团、中航集团、中煤集团，黑龙江移动，航天信息，金穗公司，乐舱网，某军工企业，深圳经理学院，天地成，长方网络，泰安医疗，盛泰集团，微泽国际，瑞龙药业，协同共享，广东总会计师协会，腾晟文化，深圳残友俱乐部，财智联合，明德咨询，……

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com