房建施工企业全面预算管理

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培训对象：

房建项目经理、技术总工、经营及成本等相关人员

培训大纲

I．《年度经营计划与公司预算》

一、企业预算管理痛难点

1. 企业必须解决的三大问题—制度、战略、文化

2. 预算管理中存在的主要问题

3. 预算管理基本理念

二、公司预算管理的基本框架

（一）计划是是对未来行为的规划

1. 公司战略计划

2. 公司年度经营计划

3. 公司预算定义及组成

（二）预算是用货币形式表示的计划

1. 什么是公司预算

2. 公司预算的组成

3. 公司预算与计划的关系

（三）预算管理的基本架构

1. 公司战略计划

2. 年度经营计划

3. 年度公司预算

（四）制定经营计划编制公司预算的动因

三、公司预算控制系统

（一）相关规定

（二）公司预算的组成—业务预算、财务预算

（三）预算管理的基本环节

１. 确定公司预算目标

２. 编制公司预算

３. 执行、调整与监控公司预算执行

４. 考评公司预算结果

（四）预算管理的作用

（五）公司预算的地位

四、公司预算目标的确定

（一）企业年度经营目标确定的依据

（二）经营目标确定的基本方法

1. SWOT分析

2. 年度经营计划目标设定要领—5W2H原则

五、公司预算编制

（一）公司预算编制的基本原则

（二）公司预算编制流程

1. 总体流程

2. 年度预算工作时间表

（三）公司预算管理组织

1. 预算管理组织系统

2. 公司预算委员会

3. 公司预算工作组

（四）公司预算编制系统主要解决的问题

1. 公司预算编制设计及案例研讨

2. 预算编制的基本等式

3. 预算内容的衔接经验

六、公司预算的执行

（一）公司预算监控系统构成

1. 监控系统构成

2. 预算监控主体

（二）公司预算监控的制度保障

1. 采购业务监控制度

2. 销售业务监控制度

3. 储存业务监控制度

4. 对外投资业务控制

5. 应收账款监控制度

6. 费用监控制度

7. 融资业务监控制度

（三）预算执行过程中的控制

1. 权限的划分

2. 预算仲裁

（四）公司预算的调整

1. 预算调整的条件

2. 预算调整的权限及程序

（五）公司预算执行情况的反馈

七、公司预算的考评

1. 绩效考评原则

2. 绩效考评的目的

3. 绩效考评的程序和方法

4. 激励制度的安排

八、工作研究

1. 公司预算控制体系

2. 企业战略与财务预算

3. 公司预算管理模式与公司发展目标要统一

4. 会计制度与公司预算管理相配合

5. 关于预算委员会

6. 如何进行预算审查

十、工作拓展

1. 完善公司预算管理制度

2. 关于预算编制的几个问题

3. 完善公司预算执行过程的控制机制

4. 怎样评估财务预算

II．《新形势下标杆企业全面成本管理》

一、如何向标杆企业学习

1.标杆企业成本管理意识的异同点

2.向标杆企业进行学习如何进行“时间还原”

3.标杆企业成本大数据有哪些特点

4.行业价值链公式变革后标杆企业做了些什么

5.标杆企业估值与地产数据服务商估值对比

6.标杆企业成本管理大运营意识

7.标杆企业成本管理逐层深化进程

8.标杆企业成本管理四层级

二、成本管理从V1.0到V3.0

1.成本核算阶段—关注造价

2.成本控制阶段—关注目标

3.成本策划阶段—关注收益

4.成本策划阶段—基于收益最大化视角进行总图规划

三、标杆企业成本管理业务详解

1.标杆企业成本管理体系

2.项目各阶段成本管理模式探索

四、标杆企业成本管理制度体系

1.成本管理业务制度化

2.房企管理制度体系

3.成本管理制度分级规则

4.成本管理制度分级蓝图

五、标杆企业成本管理工具搭建

1.量身定做的成本招采管理系统和流程优化

2.成本管理信息化工具实施

六、成本管理高端价值创造与管理提升

1.成本管理机制

2.成本管理提升

七、成本管理升华—成本管理智能驱动

1.数据智能时代成本管理架构

2.数据智能时代成本管理进阶

3.数据智能时代成本管理智能驱动

III．《大运营视角下的精细化成本管理》

一、成本管理发展的新趋势

1.低利润时代房企竞争两大基本策略

2.开发成本组成

3.案例分析

二、投资决策及项目前期—成本策划和协同

1.项目前期策划的意义

2.项目前期策划组合9步法

3.案例分析

三、设计阶段—成本协同和成本优化

1.设计阶段的成本风险

2.设计阶段的成本协同措施

3.案例分析

四、招采阶段—改进评定标方法

1.招采的作用与风险

2.评标办法建议

3.甩项、索赔处理

4.采购人员专业提升途径

五、施工阶段—大数据思维

1.接任立约后成本控制工作

2.如何解决海量变更、利润黑洞

3.施工阶段成本管控协同措施

六、成本管理对标与系统提升

1.成本管控关键节点

2.三全成本管理系统

丁老师

讲师简介：

丁勇春老师

高级工程师，中共党员

上海市基坑专家

国内TOP5大学结构工程博士

扬州大学土木工程本科、结构工程硕士

一级注册结构工程师，注册土木工程师

发表EI检索专业论文30多篇（他引率行业前列），授权专利10多项

实战经历：

曾任：融创上海集团苏中公司总工程师/项管运营总

曾任：碧桂园集团浙南区域 项目副总/工程副总/运营副总

曾任：中交第三航务工程勘察设计院专业负责人

曾任：上海远方基础工程有限公司总工程师

曾任：中国华能集团产业园事业部总工程师

丁老师20余年甲乙方任职经历，具备扎实的项目管理、计划运营及技术评审能力，在多项目和平台管控中积累了丰富的现场实操与协调经验，具备运营统筹协同优势。 具备完整的设计咨询、现场施工、地产管控经验，土建专业背景，工程经验丰富，能够迅速有效解决项目实施中的重难点问题。 对国家、行业和地方相关建筑设计与施工法律法规、规范规定，掌握优秀建筑施工企业和房地产企业的管理制度与流程。

主讲课程：

《装配式建筑及安装工程管控要点专项培训》

《桩基、基坑工程质量管控专项培训》

《房建项目工程质量与安全管控专项培训》

《房建项目成本精细化管控专项培训》

《房建施工企业全面预算管理》

《房地产项目运营管理与风险控制》

《房地产工程质量精细化管理》

《标杆房企新建造体系下工程精细化管理》

《地下工程、装配式建筑及安装工程质量风险管控专项培训》

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