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社保改革、个税改革痛点解析及相关涉税风险排查与应对策略

【课程编号】:MKT004089

【课程名称】:

社保改革、个税改革痛点解析及相关涉税风险排查与应对策略

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2017年10月08日 到 2017年10月15日1980元/人

2017年02月05日 到 2017年02月12日1980元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供社保改革、个税改革痛点解析及相关涉税风险排查与应对策略相关内训

【其它城市安排】:北京

【课程关键字】:上海社保改革培训,上海个税改革培训

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课程介绍

国地税征管体制改革方案明确规定在2019年1月1日社会保险费用的征收工作将划归税务机关,标志着社保征收“一元主体”时代的到来。这一改革将结束我国社保费“分征”局面,有效阻击企业漏缴、少缴社保问题。针对不同的用工主体和用工形式,用人单位该如何选择不同的社会保险?社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?企业应该如何应对?

个人所得税法第七次修订引发社会的广泛关注,个税法修订后,您的税负是上升了,还是下降了?哪些人群的个税支出会上升?上升的原因是什么?企业如何对职工、股东的个人所得税做出筹划,这不仅关系到职工的切实利益,更关系到企业的实际支出。针对国地税合并后社保与个税改革中企业存在的痛点问题,特推出《社保、个税改革痛点解析及相关涉税风险排查与应对策略》课程,帮助企业提前排查企业社保及个税改革中的涉税风险,答疑解惑,把企业痛点难点逐一击破,在税政改革的大环境下,让企业顺利的找到最完美的解决方案。

课程收益

★精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向;

★掌握个人所得税及社保问题应对方法,以最大限度地降低用工成本,控制用工风险。全面诊断企业现行缴费中存在的盲点、痛点与堵点,预先防范社保移交后的缴费风险,使财务工作者把握核心社保政策,洞悉社保疑难困惑问题,采取有效手段化解社保风险;

★通过系统梳理新个人所得税法的整体框架,了解最新的个税改革动向与识别高发个税风险点,帮助企业全面规避涉税风险,充分享受税收优惠;

★全面分析企业纳税筹划不当产生的根源。

课程大纲

第一部分:国地税合并后社保与个税的痛点解决方案

1、国地税合并后1号文件!对企业未来经营的冲击!

2、社保和个税的协调

3、发票和无票的风险

4、社保的变化带来的影响

5、国地税合并后怎么合法交社保使企业涉税风险最小

6、国地税合并后的社保新政及解决策略

思考:缴纳社保与工资发放非同一单位,个税如何申报?

7、个人所得税法:内容、问题、建议、影响

第二部分:最新税收动态与涉税风险管理

1、金三在税务稽查严征管中为何能独领风骚?

2、回望金税工程,哪些敏感事项被重点监控?

3、“海啸一号”呼啸而来带给我们的思考;

4、电子发票是未来发展的重中之重;十九大之后,后营改增时代、特别是中国加入CRS国际金融交换组织、美国降税后我国税制改革方向及企业、法人等高收入人群纳税提前规划;

5、税率调整对企业的影响;注:财税文件更新到上课一天

第三部分:中高收入者个税筹划方法

1、个税筹划应把握的三大方向两个原则

2、个人所得税合理避税九大途径

3、个人所得税筹划你不知道的10件事

4、年终奖如何发放更节税?一张图明明白白了解“年终奖”!怎样避开一次性奖金的纳税禁区?

5、实物福利筹划技巧(工作服的困扰)

6、巧妙利用年薪制

7、区分所得性质 分别缴纳个税

8、大笔收入分次拿,明星扣缴个人所得税稽查案例

9、仓储、租赁纳税筹划

10、业务招待费可能引起的个税风险

11、个人取得劳动合同经济补偿金的征税问题及纳税筹划

12、现金出资后股东又拿走有个税问题吗?股东向企业借款的涉税风险如何化解?

13、职工午餐补贴税前扣除的几个具体问题

14、合伙企业的个人所得税筹划及案例分享

15、一元薪资背后的税收思考

第四部分:国地税合并中重点会计科目风险排查与账务调整

1.其它应收款科目的风险评估及调账

案例:企业不缺钱账上却有大笔借款,为啥要这么做?

2.未取得发票的预付账款的风险评估及调账

3.其它应付款科目的风险评估及调账

4.预收账款的风险评估及调账

5.长期未支付的应付款风险评估及调账

6.未分配利润、资本公积的风险点及处理方法

7.职工薪酬类科目的风险点评估及调账方法

8.预提费用性质的各项可以在税前扣除的费用检查及调账

第五部分:国地税合并所得税典型问题与企业自查重点与风险管控

1、不按投资比例分红引发的税收风险化解

2、对资金融通中利息不当列支的自查

3、视同销售业务纳税调整涉税风险点及注意事项

4、职工薪酬纳税调整涉税风险点及注意事项

案例:工资单这么处理都被税务查出来,以后的工资单还安全吗?

5、业务招待费、广告及宣传费的政策要求与操作注意事项

6、弥补亏损表中的常见问题与纳税处理

7、资产损失税前扣除政策应用与纳税要求

案例:大逆转!560万元补税款已凑齐,为啥又不用缴了?

8、违约金收入案例分享与自查

9、租金收入确认的自查

10、实物抵债涉税问题自查

案例:关注实物抵债涉税问题稽查案例

第六部分:企业纳税筹划不当产生的根源

1、企业税收管理的目标和原则

2、政策上——最基础的是政策问题

3、目标上——最核心的是税负问题

4、技术上——最关键的是抵扣问题

5、业务上——最重要的是合同问题

6、内控上——最有效的是管理问题

第七部分:企业筹划创新风险管理与案例分享

1、战狼2引发的税务问题——喀什、霍尔果斯欢迎您

案例分享:鹰潭模式、中国平安模式

2、组织链重构——不同主体.不同身份.不同税负检查的主要指标

3、合同设计——合同就像剧本,包含朗朗乾坤

4、真相是基于证据的假设!——搞好企业证据链

5、人员优惠-赚的可是真金白银

6、好人有好保,残疾人工资加计扣除

7、安置残疾人就业的单位和个体户增值税即征即退——你真的懂吗?

8、退役士兵、随军家属、军转干部为何成为稀缺资源?都是税收惹的祸

9、根据政策来避税的方法及案例分享

(1)小微企业的优惠政策运用与筹划案例分享

(2)国家对高新技术企业的优惠政策与筹划案例分享

(3)创业者不可不知的税收节税技巧

王老师

注册会计师、注册税务师、国内资深财税专家,中财仕通讲师团首席讲师,亚太鹏盛税务师事务所AAAAA有限公司高级合伙人、财税咨询总监、专家委员会主任,北京财税研究院研究员,亚太商学院、珠江商学院教授,对外经济贸易大学、中山大学等高校研究生班特约讲师;多家国资委企业及上市公司财税顾问,参与多起上市公司限售股减持税收筹划;在企业从事财税管理实务工作近20年,曾任大型外资企业、民营企业财务经理、财务总监、具有丰富的财税理论和实务工作经验,讲课风趣幽默,实操性强,深受学员好评。

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