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企业纳税风险防范

【课程编号】:MKT007080

【课程名称】:

企业纳税风险防范

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年07月28日 到 2017年07月29日2300元/人

2016年08月05日 到 2016年08月06日2300元/人

2015年08月14日 到 2015年08月15日2300元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业纳税风险防范相关内训

【课程关键字】:上海纳税风险防范培训

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课程背景:

这是一门企业税务管理实践课程,帮您解决如下烦扰:

1、我们公司应该缴纳哪些税?

2、老总让我充分利用税收优惠政策,究竟有哪些优惠呢?

3、作为财务经理或者税务经理,我每天应该做哪些事情呢?

4、怎么更好地跟税务局打交道呢?

5、纳税与账目不符怎么办呢?

6、公司纳税意识都不强,我的工作很被动,得怎么做呢?

优秀的财务经理一定同时是一个好的税务经理,本课程旨在像财务经理传授企业税务管理方面的经验与技巧;包括:企业如何合理控制税务风险,防范税务违法行为的发生,避免因没有遵循税收法律法规可能遭受的损失,如何充分利用税收上的优惠政策,如何排除税务规定给企业经营活动造成的障碍,做个不糊涂的纳税人。

课程收益:

1、了解财务经理、税务经理在纳税管理方面的工作职责

2、掌握纳税管理的思路及方法

3、了解常见税种的风险及管理技巧

4、了解如何与税务局大交道的技巧

5、掌握纳税管理与会计核算的差异处理方法

6、理解全面税务风险管理的概念与思路

课程对象:

1、财务总监/财务经理/税务经理;

2、总经理及高层管理人员。

课程大纲:

模块一:税务管理的组织责任落实

1、企业是否需要专职的税务人员

2、税务部门、税务经理、税务专员的职责

3、财务经理在税务管理上的角色

4、如何建立有效的税务管理政策和流程

5、复杂企业税务管理的机制和体系

6、财务部门作为纳税专家的角色义务

7、税务代理与税务咨询机构的使用

模块二:税务管理实施的途径

1、制定涉税事项处理制度

2、建立纳税风险应对流程

3、纳税事项的日常管理(登记、报备、报税、档案等)

4、制定纳税手册、纳税自查评估表

5、纳税风险事项评估与日常监测

6、建立企业内部纳税风险协调及沟通体系

7、纳税的风险管理政策及管理建议

8、重大经营的税务影响决策分析

模块三:保持与税务机关的关系

1、了解税务局的组织架构与工作规则

2、如何与税务局打交道(保持与税务机关的联系)

3、收集整理税收法律法规,了解税收征管的措施和要求

4、纳税申报流程的管控

5、关于企业涉税事项的请示

6、企业设立与清算的税务事项处理

7、如何应对税务稽查(经验与技巧)

8、税务危机公关技巧

模块四: 纳税理念、原则与意识(企业纳税环境)

1、企业应秉持的纳税理念与意识

2、财务经理如何平衡企业利益与涉税风险

3、纳税申报与代扣代缴义务的履行

4、评估企业税收负担及应对措施

5、如何将纳税风险管理融入相关业务中

6、税务风险与财务经理职业风险

7、财务经理的职业道德、素质与专业能力

模块五:如何处理经济业务中涉税问题

1、所得税与流转税对企业经营业务的影响解读

2、企业处理涉税业务的政策与原则

3、企业经营决策中如何考虑税收因素的影响

4、企业战略规划中如何考虑税收因素的影响

5、企业重大经营决策(重大对外投资)税务建议

6、企业跨国经营涉税问题建议

7、企业重要商业合同中的涉税问题处理

模块六:税收筹划

1、在合理的商业目的下进行税务规划(税务的战略思考,比如:为上市而进行的税务风险屏蔽)

2、税收优惠政策的利用思路

3、避税与反避税、关联交易涉税处理

4、并购、重组的税务筹划

5、企业纳税政策的商业选择

模块七:如何处理会计准则与税法差异

1、处理会计准则与税法差异的原则

2、制定各项涉税会计事务的处理流程、职责和权限

3、税收与会计差异的分析运用

专家老师

由知名专家讲授,运用众多实战案例,深入浅出剖析难点问题,欲了解老师更多详情,敬请致电咨询。

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