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纳税检查应对技巧训练

【课程编号】:MKT009553

【课程名称】:

纳税检查应对技巧训练

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2011年12月15日 到 2011年12月16日5600元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供纳税检查应对技巧训练相关内训

【课程关键字】:上海纳税检查培训

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课程背景:

投资人从事生产和经营活动,就必然面对税收问题。在企业面临的各种风险中,涉税风险是最难控制的,而且越来越大。因为企业的涉税风险在生产经营过程中产生,但是,要等到税务稽查的时候才会被提示出来。

您在网上搜索,谷歌、国美、苏宁、创维、娃哈哈、中国平安等知名企业都曾先后“麻烦缠身”。这里的麻烦就是税务问题。在金融风暴席卷全球的背景下,涉税风险——少缴税或者多缴税——已经成为必须面对首要风险。应对涉税风险,人们首先想到的当然是如何应对纳税检查。怎能样在事前、事中和事后来应对纳税检查(稽查)?本次研讨会贯彻政策、理论和实践相结合的原则,重点采用“原理与案例”、“讲解与操作”、“提问与答疑”的新型互动方式进行,其中重点讲解企业应对纳税检查的方法和技巧,相信这个研讨活动会给您带来意外的惊喜!

培训受众:

企业家(董事长、总经理)、财务总监、财务经理和其他涉税人员等。

课程收益:

1.将税收筹划意识贯穿于企业营运管理的全过程;

2.介绍税务稽查的特点、方法和常用技术帮助纳税人知已知彼;

3.结合学员的实际工作运用能力,以学员为中心介绍应对检查技术;

4.了解税务管理工作的新特点;

5.了解税收筹划在应对检查过程中的作用;

6.掌握应对纳税检查的方法和技巧;

7.提高检查后进行账处调整的实务操作能力;

课程大纲

第一讲:企业涉税风险简介

一、投资活动的税收分析

二、金融风暴环境下的政策走向

三、新刑法涉税条款修改对企业的影响分析

四、目前税务管理特点分析

五、纳税风险的概念及风险案例分析

1、采购业务的涉税风险案例分析

2、筹资业务的涉税风险案例分析

3、销售业务的的涉税风险案例分析

4、技术开发业务的涉税风险案例分析

5、商业企业的涉税风险案例分析

第二讲:纳税检查政策分析

一、税务稽查的概念和权限

二、偷税、避税和纳税风险分析

三、税务稽查的实施程序

四、2010年税务检查重点企业及相关问题分析

五、纳税风险规避与化解策略

1、建立全员管税新理念

2、完善企业内部考核机制

3、建立内部审计机制

4、利用外脑建立“圩堰”保护系统

5、掌握风险化解技术

第三讲:税务机关检查的主要思路和方法

一、税务管理方法

1、纳税评估对象的确定

2、纳税评估的主要操作思路和方法

3、纳税评估案件的处理案例分析

4、纳税评估应对的案例分析

5、专业化风险管理应对技巧及案例分析

二、管理性检查

1、管理性检查的思路和方法

2、专项业务检查的思路和方法

3、目前涉税管理的难点及应对技术

4、管理性检查应对的案例分析

三、反避税调查

1、税务检查过程中纳税人的权利

2、税务检查的分类

3、税务稽查对象的确定

4、税务检查的主要方法和技术

四、税务稽查原理

1、税务检查过程中纳税人的权利

2、税务检查的分类

3、税务稽查对象的确定

4、税务检查的主要方法和技术

第四讲 税务稽查的应对技术

一、税务稽查人员接待技巧及案例分析

二、检查询问应对技巧及案例分析

三、企业应对稽查的前期准备

四、税务检查过程中的应对思路和技巧

1、突击检查的应对技巧及案例分析

2、日常检查的应对技巧及案例分析

3、专项检查的应对技巧及案例分析

4、检查过程中的应对技巧及案例分析

五、对稽查结果的处理策略

1、索取签字资料

2、总结检查情况

3、积极陈述说明

4、完善业务流程

六、违法经济事实的认定

1、经济事项的定性分析

2、逃避纳税的证据分析

3、有争议涉税事项案例分析

七、法律救济的政策分析及操作技巧

1、听证环节的操作技巧及案例分析

2、行政复议环节的操作技巧及案例分析

3、行政诉讼的操作技巧及案例分析

4、国家赔偿的政策分析及处理技巧

八、日常调账及税务稽查结果的账务处理

1、增值税稽查结果的账务处理

2、消费税稽查结果的账务处理

3、营业税稽查结果的账务处理

4、企业所得税稽查结果的账务处理

答疑解惑:与学员讨论实践中遇到的问题。

庄老师

注册税务师,高级会计师,“十大税收筹划专家”“中国税收筹划理论奠基人之一”,“中国税收筹划方案设计第一人”全国著名税收筹划专家,多所大学的客座教授,多年的税务局工作经验。上海坤睿企业管理咨询有限公司首席专家。著有26部,其中个人涉税专著20部:如:“税收筹划”“实用税收策划”“投资活动与税收筹划”“税收筹划实务”等。《中国税务报》2004年度注册税务师考试(唯一)辅导专家。在《税务研究》等刊物上发表论文及税收筹划案例200多篇。参与中央财经大学的税收筹划教材(教育部招标的首批税收筹划教材)和注册税务师考试教材的编写工作;《中国税务报》“有问必答”和“专家坐堂”专栏、《海峡财经导报》“名家筹划”专栏特约撰稿人。受聘于北京大学等多家重点高校进行MBA\MPAcc专题讲座等。注册税务师后续教育主讲老师。

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