高新技术企业税收筹划与风险防范

高新技术企业税收筹划与风险防范

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培训受众:

财务总监/经理、会计/税务主任等财务人员、各部门经理；适合已经是高新或者有计划申请高新的企业

课程收益:

通过培训，学员可获得：

了解高新企业常见的税务风险及其产生原因

掌握高新企业有关的税收优惠的申请、管理及维系

学习高新企业特殊税企争议防范措施及应对技巧

课程大纲:

一、高科技企业涉税风险管理及案例分析

1.高科技企业常见的税务风险类型

税收优惠风险

研发涉税风险

关联交易的转让定价风险

发票管理方面的风险等

2.税务风险对企业的影响

3.企业税务风险的防范与管理

4.税务风险防范的基本办法

5.高科技企业重点风险防范措施

二、高科技企业税收优惠风险管理及所得税汇算清缴

1.高科技企业税收优惠概述

高科技企业常见的各类税收优惠

资质类税收优惠的管理

2.高科技企业的资质获取及维持

高科技企业的资质申请

高科技企业税收优惠资质的复审与重新认定

高科技企业的资质维持及争议解决

3.高科技企业其他税收优惠的申请

4.高科技企业常见的政府扶持资金

5.高科技企业所得税汇算清缴新政

研发费用会计核算、高新认定及加计扣除归集口径的差异；

如何设置研发费用的会计核算科目并正确进行会计核算；

如何进行研发项目的鉴定；

如何利用汇算清缴进行合理的纳税筹划

三、研发涉税风险管控

1.高新技术企业研发涉税风险概述

2.研发模式的涉税管理与案例解析

3.研发要素的涉税管理与案例解析

企业研发活动管理

企业研发费用的管理与加计扣除申请

企业研发成果管理

企业研发人员管理

企业研发管理制度

四、高科技企业转让定价风险防范及案例分析

1.高科技企业转让定价风险

国家税务总局相关公开观点

同期资料抽查的反馈

2.高科技企业转让定价风险防范

3.如何应对转让定价调查

五、高新技术企业涉税争议解决及应对

1.从税务风险到税务争议

2.税企争议的原因、类型与解决方法

3.高新技术企业税企争议案例分析

研发投入案例

研发活动是否存在案例

研发人员比例案例

研发费用比例案例

高新收入占比案例

樊老师

中国注册会计师、中国注册税务师、国家税务总局中国税务杂志社《税收疑难问题解答》专栏首席咨询顾问及专家。

樊老师熟悉企业涉税疑难问题处理、税收风险识别与防范。目前主要从事企业税务审计评估及财税咨询、培训工作，集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户，并担任多家大型集团及上市公司财税顾问。

樊老师具有深厚的财税理论功底和丰富的实践经验，极具互动性的授课风格，深受广大企业欢迎，曾经培训过的企业包括：中国石油、中国动向（Kappa）、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、中煤集团、中粮集团、仁和集团、海新集团、网易163公司、清华大学总裁班、中央财经大学财务总监班、时代光华、聚成集团、诺基亚、首信股份、中国移动，中国网通，中国联通，天音通信，中国普天、北大纵横、诺亚舟、中国总会计师协会、广州地铁、首创置业房地产、华晨宝马、曙光汽车、神威药业，北京住总集团，中国兵器，JVC，国家电网，国家开发银行，中信银行，太平洋保险公司，君安证券，旭阳焦化集团，北京业之峰诺华装饰股份，三星电子，正泰电器，华耐立家，国泰君安，安佑饲料科技、舜宇光学、方太厨具等。

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