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房地产企业全生命开发经营周期资本税收筹划实战

【课程编号】:MKT019296

【课程名称】:

房地产企业全生命开发经营周期资本税收筹划实战

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年05月29日 到 2024年05月30日3680元/人

2023年11月02日 到 2023年11月03日3680元/人

2023年09月05日 到 2023年09月06日3680元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供房地产企业全生命开发经营周期资本税收筹划实战相关内训

【其它城市安排】:重庆 郑州 厦门 广州 长沙 大连 长春 天津 上海 东莞 苏州 深圳

【课程关键字】:北京税收筹划培训

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课程介绍

中美贸易战再次升级,国内经济形势越发不明朗,房地产开发企业将步入深度调整期:一方面,拿地、融资、税务成本攀升,挤压房企的利润空间;一方面,国家在加速寻找可以替代房地产行业的经济支柱产业。房地产行业再次迎来小房企被并购、大房企谋转型的洗牌时代!

本课程以中美贸易战升级新形势为背景,全面系统地梳理了房地产企业全生命周期投融资过程中的税务规划,分拿地、运营、融资、退出四个板块,一层层抽丝剥茧,将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽。接地气、重实效,只要学会一招,便可斩获百万投资回报。

培训受众

各房地产开发企业老板,董事长、总经理与中高层管理人员、财务总监、成本总监、投资总监、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部等部门相关人员

课程大纲

第一节:大势观澜—看清趋势,谋定而后动

1.中美贸易战叠加内部经济下滑,是否还会通过放水解决问题?地产夜壶命运如何?

2.税收征管有哪些趋势?房产税何时会落地?各个省份的社保入税何时会落地?

3.新周期下,房企投融资新特点和各节点税收筹划点和风险点盘点

第二节:拿地环节税收筹划

一.股权架构(谁做拿地主体?谁做投资主体?)

1.如何通过股权架构设计避开分红股的个人所得税

2.如何通过股权架构设计降低集团内的企业所得税?

3.如何通过股权架构设计降低土地增值税、契税?

4.家族企业应如何设计股权架构以实现风险隔离+财富传承+资产保值增值?

5.本节案例:龙湖地产、加加集团、红星美凯龙等

二.拿地筹划

1.拿新地:

⑴ 招拍挂拿地中如何对勾地成本进行处理?

⑵ 税务如何对一方出钱、一方出资源、一方出运营的合作建房进行认定?

⑶ 什么是联姻生子模式、借鸡生蛋模式、联合立项模式?分别应如何处理?

⑷ 特殊拿地:旧城改造;拆迁还建等应如何进行税务规划?

2.拿存量地:

⑴ 股权收购 VS 资产收购 VS 吸收合并

⑵ 什么叫税负转嫁?股权收购过程中应如何防止税负转嫁?

⑶ 如何通过设计过桥公司降低资产收购过程中的税负?

⑷ 什么情况下可以使用吸收合并的并购模式?有哪些注意要点?

第三节:运营环节税收筹划

1.如何进行资产或业务剥离?如何理解分立、转让、划转、投资四种剥离模式?

2.分立:荣安地产分立案例(流程+节税点+风险点+点评)

3.投资:肥肥地产投资案例(流程+节税点+风险点+点评)

4.划转:某上海地产公司剥离商业地产案例(流程+节税点+风险点+点评)

5.买卖:整体资产转让过程中一定要交增值税吗?有哪些处理空间?

6.如何将子公司变成分公司?如何将分公司变成子公司?

7.换股过程中有哪些税收优惠政策可以利用?

第四节:退出环节税收筹划

1.应如何对房地产项目公司进行注销清算?

2.自然人股东退出:

⑴ 自然人股东转股过程中的个人所得税应如何筹划?

⑵ 股权转让过程中常犯的财税错误以及补救措施?

3.公司股东退出:

⑴ 公司股东退出过程中如何降低企业所得税?

⑵ 转让项目公司股权到底征不征土地增值税?

⑶ 公司股东退出的三种方式:转股/撤资/注销的税务处理

⑷ 股权转让协议中10个需要关注的涉税条款解析及注意事项

第五节:融资环节税收筹划

1.股东融资:股东以资本金方式投入资金,还是以股东借款方式投入资金?

2.房企创新融资模式的税政筹划案例(信托、ABS、供应链金融等)

3.房地产基金运作模式及税收筹划

第六节:老师现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。

李老师

专注股权领域15年,兮鼎股权咨询合伙人,被业内誉为“股权女神”。拥有律师、注册会计师、注册税务师执业经历的实战派股权专家;畅销书《一本书看透股权架构》作者;服务过的企业包括万科集团、碧桂园、和记黄埔、方兴地产、中房集团、鲁能地产、金融街控股、裕隆集团、联想控股、拉卡拉、神州租车、千年舟集团、青海春天等百余家企业。在全国各地巡讲股权、资本类课程百余场,培训学员万余

人;李老师善于用企业家通俗易懂的管理及运营词汇将艰涩难懂的管理、法律、税法词汇口语化,她所设计的投融资方案安全、可靠、简单易行,深受学员喜爱。

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