预算如何为企业创造价值

预算如何为企业创造价值

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课程介绍

破冰：从财务人员遇到的问题

预算能真正有效的控制成本费用吗？

财务人员眼中的战略与价值与总经理及业务部门眼中的战略与价值是一样的吗？

预算创造的最大价值是什么？它是如何实现的？

公司中长期战略与年度预算应该告诉所有员工吗？

预算总是被突破，最后不了了之，如何让预算真正变的严肃且重要？

预算应该调整吗？什么情况下应该调整？

课程大纲

一、财务、业务、总经理的战略认知差异

» 小组讨论： 财务、业务、总经理的战略认知差异

预算应从哪里出发？

一个好的预算与一个差的预算最大的差异在哪里？

» 树立以客户为导向的商业管理思维

二、商业模型及企业战略到底是什么？

实际案例：美菱电器冰箱事业部

» 业务模型包括哪些部分？营销怎么推动？

冰箱市场分析

业务模型（客户、产品、价格、渠道、推广及营销推动）

» 如何构建有效盈利模型？

» 企业中长期战略是如何制定出来的？包括哪些要素？

学员讨论：

美菱冰箱中长期战略并与企业实际中长期战略对比

三、企业中长期预算如何承接中长期战略

实际案例：美菱电器冰箱事业部

» 通过中长期企业预算承接战略、规划企业资源投入

绩效考核落地，确保预算目标

» 现金流规划与实施

» 建立符合预算及绩效考核管理需求的核算体系

分渠道、区域、产品

» 有效成本、费用控制

» 有效预算分析支持预算及规划实施

四、全面预算编制的技术流程

» 销售预算

» 生产预算

» 销售成本预算

» 营业/管理/财务费用/税金预算

» 资产预算

» 现金流预算

» 预算报表

五、建立基于战略及预算的绩效考核体系

» 如何确定收入中心、成本中心、利润中心、投资中心

» 建立面向战略及经营目标的绩效考核指标

» 非财务指标在绩效管理中的应用

六、预算控制与分析

» 控制的本质

承接战略、运营控制、绩效考核、成本控制

预算监控：如何控制？

预算应该调整吗？

预算达成分析

» 绩效考核分析

七、答疑互动

林老师

华泰财产保险担任财务经理、财务总监

拥有16年上市及大型企业财务管理经验，具建筑工程、进出口贸易、制造业、广告媒体投资、财产保险行业财务管理经验，自2003年起先后在广州迪森热能设备（新加坡主板上市) 、白马广告媒体投资(香港主板上市) 、华泰财产保险担任财务经理、财务总监。

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