如何护得企业“人财两全”企业经营中的税收筹划与风险控制

如何护得企业“人财两全”企业经营中的税收筹划与风险控制

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课程简介

面对市场业务的模式创新，面对税收政策不断的推陈出新，面对越来越多司法判例复核的反转，税收风险的规避贯穿于企业的从生到死，从注册地址、股权架构的选择到企业日常的经营，从合同的签订到发票的索取，从利润的分配到股权的转让，以及企业的注销收尾工作。可以看出税收风险的规避是企业所有部门参与其中的一项共同工作，所以税务风险知识需要管理者、业务部门、财务等部门共同学习。

− 如何建立企业管理者全新的经营思维？

− 如何实现落袋为安的税后利润

− 如何警惕“经营决策”引起税务风险？

− 如何打造金四背景下风险防范金钟罩？

做为财务管理人员，如何护得企业家“人财两全”。税收筹划不是逃税，不是避税，亦不能照搬照抄，本次课程通过部分案例为您分析“昨日的筹划今日的陷阱”。从管理者的经营思维着手，再到实现税后利润与规避经营决策风险几个方面为您展开介绍。通过灵活学习税收政策、掌握操作技巧、做好相关税务筹划！

【课程收益】

− 从企业发展战略和经营管理领域，切入税收筹划制高点

− 掌握企业经营决策中税收筹划的技术方法，为企业发展带来可观的、合法的节税收益

− 掌握税务风险防范领域，有效控制税务风险

【课程内容】

模块一、企业管理者应该具有怎样的经营思维？

1.面对当前经营环境，新形势下企业管理者应如何“想”？怎么“想”？

2.实务中老板决策引发的缴纳风险有哪些？

3.如何在税收风险下做出有利的经营决策？

模块二、如何实现零风险的税后经营利润？

1.税收筹划典型案例及实施效果分析

2.社保筹划典型案例及实施效果分析

3.税收筹划≠逃避纳税

4.税收筹划就是合理避税吗？

5.实践中如何做好税收筹划？

模块三、防控经营决策中的税收风险的8式40例

第一式：用好用足优惠的政策

1.税收筹划中，有税收洼地优惠的地方企业要不要去呢？

2.企业应该选择小规模纳税人还是一般纳税人身份？

3.资本运作莫触碰底线：企业重组中股权划转、资产划转如何运作？

4.短期频繁转让引关注：重组中常见的风险有哪些，如何规避相关风险？

5.增值税率的大变活人：如何应用政策降低增值税的税率？

6.一颗小螺丝钉的价值：甲供材料、分包款如何实现低税负运营？

第二式：不同注册类型的筹划

7.个体户PK小微企业哪个更划算

8.平台避税很好吗？可不可以通过平台开票？

第三式：财税法的“三证统一”

9.南京老板贷款购房记：新购进的固定资产还在“循规蹈矩”原始入账吗？

10.法国夺冠退款引风云：“买一赠一”“再来一瓶”“对赌销售”等促销方法的涉税风险和筹划对策

11.一眼洞穿的数据风险：各税种不同数据间不合理数据如何处理完美？

12.替别人缴税我冤得慌：拍卖房产中替卖方缴纳的税款要这样处理，你知道吗？

13.出来混欠下的不想还：房开企业已取得的未拆迁完的土地是否缴纳城镇土地使用税？

第四式：全流程考虑税务筹划

14.认缴出资可随意而为：企业股东认缴出资越大越好吗？认缴出资有风险吗？

15.未实缴的转让征税否：转让未实缴注册资本的股权还需要缴税吗？

16.隐形翅膀的折翼风险：已建造并投入使用的在建工程是否需要缴纳房产税？

17.富商自缢低价售房案：销售过程中的低价转让如何处理才不会被纳税调整？

18.万元羊绒大衣惹的祸：通过职工福利和工会经费向员工发放的补贴、实物还需要代扣代缴个人所得税吗？

19.高价购买老板娘破车：企业私车公用如何进行税务处理？

20.张老板交社保的苦恼：社保费必须人人缴纳吗？有哪些筹划方法和技巧？

21.这样工资筹划你用吗：如何省自己的钱？个人所得税的税收筹划方法有哪些？

22.年终奖金的分割大法：年终奖金个税如何计算？税收优惠如何适用？

23.欲盖弥彰的会议费用：企业列支的各项费用需要防范的风险有哪些？

24.出租房屋免税不免税：不动产租赁发票如何开具才能税负小化？

25.烫手山芋是否接得住：从政府取得的政府补助如何适用不征税政策？

第五式：股东资本的税负设计

26.股权激励的节税效应：使用股权激励有哪些优惠，如何适用？

27.利润转增股本交税否：未利润利润转增股本是否缴纳个人所得税？

28.小姨子变老婆为哪般：企业平价零价转让股权有哪些风险？如何应对？

29.股东挂账分红征税否：长期持账的股息红利如何处理？

30.关联借款的来来去去：企业的各类关联借款有哪些风险？如何应对？

第六式：警惕堡垒从内部打破

31.前妻之恨的亲密举报：各类涉税举报引发的税务风险

32.瞒天过海税负转价案：税负转嫁背景下的风险应对

第七式：多缴少缴都要算清楚

33.十年前税款是否该交：企业的税款多缴了吗？

34.十年前罚款是否该交：企业的罚款多缴了吗？

35.所有滞纳金都要交吗：企业的滞纳金多缴了吗？

第八式：公司注销要彻彻底底

36.痛不欲生的注销经历：企业注销税务登记有哪几种方式？如何适用？

37.注销清算时如何缴税

38.注销登记就一销了之：企业注销后的欠缴税款如何处理？

39.被推定重生如何自救：企业注销后被推定企业重生应如何自救？

40.企业注销的缘起缘灭：企业注销税务登记的风险及应对策略？

模块四、如何打造金四背景下风险防范金钢罩

1.企业税务风险的根源：企业税务风险的根源有哪些？

2.金四下的新监控形势：金四下的新监控形势是怎样的？

3.税局的征管查一条龙：税局的征管查一条龙是如何实施的？

4.虚开发票的后事之殇：虚开发票的后果，您知道吗？虚开普票是否没问题？

5.如何去接收税务文书：如何接受税务文书才稳妥？

6.如何去应对稽查调账：如何应对稽查调账约谈才安全？

7.税务检查中如何维权：税务检查中有哪些维权方式？

8.换个思维的自我救赎：.如何进行维权争取？

9.经历稽查后反思应对：经历稽查后反思应对措施有哪些？

宋老师

某省税务高端人才

国家税务总局师资培训人才库成员

讲师简介：宋老师是某省税务高端人才、国家税务总局师资培训人才库成员，曾多次获得全国、全省各类比赛名次，并多次参与国家税务总局全国性考试命题，在税政、稽查领域拥有丰富的理论知识及超过20年的实战经验。宋老师擅长个人所得税、社保费及地方税疑难问题处理，在税收政策解读、税收风险应对、税收理论及实务、税企争议解决等领域也有深刻的研究。同时，宋老师主编的畅销书《个人所得税政策解析与纳税申报实务》、《财产行为税政策汇编》、《社保和非税收入政策解读》等税收专业书籍，也获得了一致认可和好评。

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