管理第一抓手，全面预算助力企业经营计划落地

管理第一抓手，全面预算助力企业经营计划落地

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课程简介

全面预算是将企业资源加以整合与优化，来节约交易成本，达到资源利用效率的重要工具。这是一项需全员参与、全方位管理、全过程控制的综合性、系统性管理活动。而执行过程的问题，却往往都是财务在“背锅”。

又到一年预算季，作为财务的您是否还为了以下情况身心俱疲？

- 业务部门配合度不高，抱怨财务不懂业务，预算工作难以推进。

-公司前期战略规划做的好，却始终无法落地实施？

-年中发生特殊情况，不知如何监控调整？

【课程收益】

【提升认知】建立预算管理体系全局观，提升企业全面预算意识

【体系梳理】强化预算管理的全面性，编制、落地、调整、考评全体系梳理

【落地实操】企业实战案例演练，直击预算管理中的实务痛点

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、全面预算管理概述-以战略目标为导向的全面预算管理

1.全面预算管理的起源及中西方预算制度的对比

2.全面预算管理的宗旨核心-全面预算管理是全面梳理企业经营的有机生态系统

-预算是确保集团战略目标实现的组织手段

-战略锚的缺失是预算高绩效之路的障碍

-梳理企业经营目标，实现人、财、事集成的有机过程

3.企业战略与全面预算管的互动关系/承接耦合

-战略规划是战略目标的分解

-滚动规划是战略规划的调整

4.全面预算管理的流程与重点内容

5.全面预算管理的领导与组织实施及预算责任体系

-基于企业整体经营框架建立预算制度体系及预算管理框架案例分析

6.全面预算管理成功的要素

-系统的全面管理思想

-与企业发展战略相配合的战略保障体系

-经典的财务思维金字塔及三大杠杆透视企业核心竞争力

-有效的全面预算管理实施保障体系

-合理的全面预算管理考评体系

【案例】华为的全面预算管理循环

模块二、全面预算管理的落地实施

1.全面预算的具体内容

2.全面预算编制的流程与模式

【思考】财务部在预算管理中的作用？

3.全面预算编制的依据与方法

-基期预算

-零基预算

-弹性预算

-滚动预算

4.全面预算编制的前提与起点

-以销售为起点

-以现金流量为起点

【思考】为何现金流重要？

5.全面预算整体设计——【案例】华为的预算落地流程DSTE

【案例1】IPD研发线如何落地实施

【案例2】LTC销售线如何落地实施

模块三、如何控制和调整全面预算

1.全面预算如何控制

-全面预算监控组织体系

-全面预算监控系统

-预算控制流程及权利分配/过程控制/关键控制

-科学的四级监控

2.全面预算的调整

3.全面预算的预警机制

模块四、如何分析和考评全面预算

1.如何设定预算考核指标兼顾短期利益及长远战略目标完成

——建立组织效率指标库

【案例】华为预算考核指标设定体系

2.不同产品生命周期的考核重点

3.全面预算如何分析与评估

-坚持开好每个月的经营活动分析会、季度会和半年度总结会

-有效落地执行，解决问题，保障各期与整体经营目标顺利实现

-建立以数据为中心的经营分析框架

4.预算控制的考评与激励

【思考】全面预算管理之阻力及如何克服

5.从上到下必须严格按照绩效合同兑现激励政策

【研讨】预算节约是否要归部门

16:30 课程结束

苑老师

世界500强及民营企业财务及高管实战经验

HP惠普亚太区前财务总监

讲师简介：苑老师曾为惠普亚太区财务总监，全面负责跨国企业亚太区管理及运营，帮助跨国企业建立财务共享服务中心及管理，多次荣获企业全球领导力金牌大奖，荣获惠普CFO颁发的金牌经理荣誉。苑老师具有丰富的集团财务管控及ERP系统实施经验，并参与企业并购与上市。 苑老师是惠普商学院授权讲师、华为特邀高级讲师、清华大学、复旦大学、上海财经大学、中国企业财务管理协会特邀讲师，具有十年以上企业内外部培训及行业顾问咨询经验，是PMP证书国际权威认证的项目管理专业人士、英国皇家特许管理会计师、高级会计师。 苑老师具备丰富的财务管理实战经验，能够充分调动学员的兴趣并注重与学员的互动，达成体验式、场景式、协作式培训效果。

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