金税四期与财税合规视角下的房地产企业50个涉税风险点防范策略与操作技巧

金税四期与财税合规视角下的房地产企业50个涉税风险点防范策略与操作技巧

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【课程特色】

全部涉税风险“一网打尽”，全部财税疑难“净收囊中”

领航标杆企业财税合规前沿，开创标新立异的风险智库

【课程对象】

本期培训内容适应房地产企业财务总监、税务总监、财务高管、财务经理、税务经理、财会人员、注册会计师、注册税务师、企业纳税经办人员。

【课程大纲】

一、金税四期下的财税合规内涵分析与基本要求

1．金税四期涉税监管与智慧税务最新进展

2．企业财税合规的内涵与外延

3．企业财税合规风险类型

4．企业财税合规管理的目标要求

5．企业财税合规的判断程序与方法

【典型案例】常见财税不合规8大行为

二、财税合规风险管理的策略

1．如何建立财税合规管理组织架构

2．如何建立财税合规管理制度体系

3．如何编制企业财税合规业务操作手册

【典型案例】央企税务合规4个做法

三、企业财税合规风险管理模式

1．大合规管理模式

2．日常性合规管理模式

3．突发性危机合规管理模式

四、业财法税融合：逻辑框架与实践运作

1．业财法税融合的理论逻辑

2．业财法税融合的路径依赖

3．业财法税融合与“四流一致”

第二部分 房地产企业必须解决的50个涉税风险点

一、房地产企业设立阶段的涉税风险点控制技巧

1．确定投资主体的涉税风险点

2．设立外商投资房地产企业的涉税风险点

3．房地产信托融资的涉税风险点

4．设立房地产分支机构的涉税风险点

5．土地作价投资的涉税风险点

二、取得土地阶段的涉税风险点控制技巧

6．转让土地计征契税的风险点

7．受让土地缴纳土地使用税的涉税风险点

8．改制重组免征契税的涉税风险点

9．土地闲置费的涉税风险点

10．取得政府土地返还款的涉税风险点

11．拆迁补偿费的涉税风险点

12．购买在建工程的涉税风险点

13．股权收购土地的涉税风险点

14．房地产合作开发的多种模式及涉税风险点

15．房地产代建模式的涉税风险点

三、项目开发阶段的涉税风险点控制技巧

16．房地产开发成本项目归集的涉税风险点

17．开发成本分配方法的涉税风险点

18．代建工程核算的涉税风险点

19．甲供材的涉税风险点

20．自营工程的涉税风险点

21．计税成本确定的涉税风险点

22．不同售楼部的会计核算与涉税风险点

23．支付境外劳务的涉税风险点

24．开发企业获取发票的涉税风险点

25．开发期间城镇土地使用税的涉税风险点

26．房地产开发经营贴花的涉税风险点

27．地下车库的涉税风险点

28．地上停车位的涉税风险点

四、项目公司经营管理阶段的涉税风险点控制技巧

29．工资薪金核算的涉税风险点

30．职工福利费的涉税风险点

31．公务用车的涉税风险点

32．员工报销通讯费的涉税风险点

33．业务招待费扣除的涉税风险点

34．广告费与业务宣传费的涉税风险点

35．销售佣金扣除的涉税风险点

36．借款利息扣除的涉税风险点

37．财产损失的涉税风险点

五、售房阶段的涉税风险点控制技巧

38．收取业主诚意金的涉税风险点

39．售房收入的涉税风险点

40．合同面积与实测面积差异的税务处理与涉税风险点

41．售后回购操作的涉税风险点

42．售后回租操作的涉税风险点

43．卖房奖车的涉税风险点

44．向本单位职工低价出售房产的涉税风险点

45．延期交房支付违约金的涉税风险点

46．促销赠送礼品的涉税风险点

47．未履行合同支付及收取违约金的涉税风险点

六、清算阶段的涉税风险点控制技巧

48．人防工程清算处理的涉税风险点

49．合作开发项目中清算主体确认的涉税风险点

50．项目清算的合法扣除票据的涉税风险点

第三部分 房地产企业财税合规最新操作策略与技巧

一、识别财税合规风险策略

二、化解财税合规风险方案

三、归档财税合规风险结果

四、防范财税合规风险行为

【典型案例】知名房地产企业财税合规操作指南

第四部分：现场互动答疑

蔡老师

著名房地产税收筹划实战专家

中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任

北京大数据协会财税大数据专委会会长

国际注册高级会计师（ICSPA）

业界誉为“用第三种眼光看税收筹划”

北京大学、清华大学、海南师范大学客座教授

担任国内多家股份公司独立董事

指导上百家国内多家知名房地产企业

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