地产企业“业财法税”四位一体风险管控及化解策略专题班

地产企业“业财法税”四位一体风险管控及化解策略专题班

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【课程背景】

2024年1月18日，国务院新闻办在北京举行税收服务高质量发展新闻发布会，首次公开了全国八部门打击涉税违法犯罪工作常态化机制；两高的《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》横空出世，2024年度税收征管形势呈现出：精准打击、联合打击、深度打击、重点打击，以数控税呈现出“全、快、细、准”特点。

稽查将形成以税务局为主多部门联查机制，稽查风险除税务风险外，还需关注刑事等风险，稽查应对由财税应对变为“业财法税”四位一体应对。

房地产企业经营周期长、项目核算繁琐、涉税税种多，税款缴纳复杂，造成税收风险极大，在大数据智能征管下，企业被发现的几率逐渐增大，给企业甚至个人埋下重大隐患。

业财法税“四位一体”是现代企业管理新模式，是地产企业全面提升效率、降低成本，实现企业价值最大化的管理协同行为，是智能征管下税收风险防控的有效武器，是税收筹划得以落实的保护伞。

2024年，你业财法税融合了吗？四位一体了吗？

【课程对象】

各房地产开发公司主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员，注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

【课程大纲】

一、业财法税“四位一体”布局新思维

1．业财法税内涵

2．业务是基础

3．财务是核算

4．法务是红线

5．税务是“命门”

6．业财法税融合 — 现代企业管理新模式

7．业财法税融合 — 预警评估稽查防控利器

8．业财法税融合 — 税收筹划落地的保障

二、业财法税“四位一体”风险防控布局

1．业务搞不清是否存在风险

2．财务处理错误有啥后果？

3．财税处理不一致如何处理？

4．法律规定和财税处理一致以谁为准？

5．税收行为是否一定为合法行为？

6．业财法税如何融合布局？……

三、合同中的业财法税融合及谋划策略

1．业务和合同融合

2．财务处理和合同融合

3．税务处理和合同融合

4．法务规定和合同的融合……

四、票据中的业财法税融合及谋划策略

1．业务真实性是票据核心

2．票据财务要点及实操处理

3．票据是涉税要点把控及操控技巧

4．异常增值税扣税凭证必须做进项税额转出吗？转出后还能抵扣进项税吗？

5．异常凭证能否在所得税和土增前扣除？

6．虚开发票的18个信号及破解策略

7．不可忽视的票据法律（刑法）风险

8．两高最新司法解释 — 刑事风险加剧，如何规避……

五、特殊业务中的业财法税融合及谋划策略

1．融资业务业财法税及实操技巧

2．日常业务业财法税及实操技巧

3．拿地不同形式业财法税风险管控及化解策略

4．母公司拿地子公司运营业财法税风险管控及化解策略

5．以路换地（红线外支出）业财法税及实操技巧

6．政府补助收入回迁房业财法税及实操技巧

7．回迁房业财法税及实操技巧

8．建安成本业财法税风险管控及化解策略

9．装修费用业财法税及实操技巧

10．商住一体楼业财法税及实操技巧

11．营销设施业财法税及实操技巧

12．基础和配套设施业财法税风险管控及化解策略

13．卖房赠家电等营销策略业财法税及实操技巧

14．价格策略业财法税风险管控及化解策略

15．代收费用业财法税风险管控及化解策略

16．“拎包入住”财法税风险管控及化解策略

17．“零首付”回迁房业财法税及实操技巧

18．地下人防形成地下车库业财法税及实操技巧

19．人工费用业财法税风险管控及化解策略

20．社保业财法税风险管控及化解策略

21．房产税业财法税风险管控及化解策略

22．土地使用税业财法税风险管控及化解策略

23．契税业财法税风险管控及化解策略

24．印花税业财法税风险管控及化解策略……

李老师

注册会计师，注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师；北京财 税研究院研究员；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师；我司首席税务咨询师、著名实战派税务专家。现担任多家大中型房地产企业和税务、审计、评估等税务顾问工作。从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验，并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用；授课风格生动诙谐、风趣幽默，深受学员好评，业内称为“实战大师、金牌讲师”。

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