人力降本：企业用工成本分析管控与人效提升

人力降本：企业用工成本分析管控与人效提升

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课程介绍

人力资源的关键价值所在，就是为组织的战略KPI提供人力资源的解决方案，也即人才的供应链。

衡量人才供应链的关键KPI分别是什么？

达成这些KPI的关键挑战有哪些，如何做有效数据分析，找到关键问题，采取有效的解决方案？

本课程的内容为您进行解答。。

课程对象：

人力资源总监，人力资源经理，人力资源管理人员，中高层管理人员及骨干等。

课程收益：

人力资源关键价值体现的关键数据指标

掌握人头编制的数据分析与预算方法

掌握人力配置的数据分析与解决方案

掌握用工成本的数据分析与人均效能的提升方法

掌握绩效管理的数据分析以及提升绩效达成的解决方案

掌握培训发展的数据分析以及提升培训效果的解决方案

掌握关键人才的数据分析与关键人才培养与保留的解决方案

课程大纲

第一讲：人力资源数据分析的重要性

一、人力资源数据分析的重要性

1.人才供应链质量的分析

2.人力资源的投入产出比ROI

二、人力资源数据分析的指标项

1.组织人才配置率的相关指标

2.人才培养达成率的相关指标

3.薪酬绩效激励匹配度的相关指标

4.企业文化认知度的相关指标

三、HR应具备的基本财务知识

1.看懂三大财务报表

2.财务常用术语与人力资源

案例分享：与财务术语相关的人力资源的数据与指标

第二讲：人员配置规划-数据分析与解决方案

一、人力资源配置规划的关键数据指标

1.人头数预算VS人头数实际

2.招聘完成率/招聘费用/招聘周期

3.招聘到岗率/试用期离职率

分享：相关指标的公式与数据来源

二、人头编制的数据分析

1.一线员工总数

a)工时与劳动定额

b)系数-加班工时/生产效率/休假天数/离职率

工具：一线员工总数的计算公式

案例讨论：A公司需要多少一线员工？

2.员工总数的数据分析

a)人均效能与员工总数

b)人事费用率与员工总数

c)管理类员工的比例

3.各序列员工人数的分析

a)业务的复杂程度分析

b)与一线人员的配比

案例讨论：公司需要多少员工？什么质量/数量/结构的员工？

工具：人员配置规划表

三、招聘KPI的数据分析与解决方案

1．内部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

a)内部招聘

b)内部推荐

c)社交网站

d)招聘网站

e)猎头

2.各招聘渠道的特性分析与选择

a)各大招聘网站（智联/51job/猎聘/Boss/58同城/赶集/拉钩）

b)适用于新型行业（物联网）等行业的招聘APP

c)适合高级人才招聘的新渠道探索

现场讨论：这些职位适合用什么渠道进行招聘？

3.招聘效率分析

a)招聘时间分析

b)简历数/录用比例分析

案例讨论：哪个渠道的招聘性价比最高？

最佳实践分享：沃尔沃的招聘优化与升级

第三讲 用工成本-数据分析与人均效能提升

一、用工成本的关键数据指标

1.用工成本VS预算

2.小时工资率

3.人均效能

4.人事费用率

讨论：小时工资率低的企业人工成本就一定低吗？

二、用工成本数据分析与解决方案

1.人工成本模型分析

a)获取成本-招聘录用费用

b)离职成本-离职补偿金等

c)保障成本-劳动保护与劳动诉讼等

d)开发成本-教育培养等

e)使用成本-薪资总额

最佳实践分享：用工成本的数据分析，发现了什么问题？

2.薪资总额组成与比例分析

a)薪资总额各组成比例

b)小时工资率与加班小时数关联分析

c)人均薪资环比分析

工具：薪资总额预算表

3.人工成本与损益平衡点

4.年度涨薪的因素与模拟计算

现场模拟：制定涨薪方案兼顾高绩效文化与成本

三、人工成本优化与人均效能提升

1.优化用工总数的方案

2.优化薪酬总额的方案

3.灵活用工的方案

头脑风暴：分析人工成本优化的机会点以及人工成本优化的方案

案例分享：从数据分析到人工成本控制解决方案

4.人均效能提升

a)工作流程分析

b)有效工作时间/无效工作时间-红绿时间分析

工具：红绿时间分析表

现场共创：1.减少无效工作时间行动方案 2. 提升工作效率行动方案

四、人工成本的管控是投资的艺术

1.人工成本管控不等于控制用工成本总额

2.人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本与B公司的人工成本，哪个高？

第四讲 绩效考核与培训-数据分析与解决方案

一、绩效考核的关键数据指标

1.绩效考核完成率%

2.绩效目标达成率%-部门目标达成%/个人目标达成率

3.绩效差距原因分析/PIP完成率

二、绩效差距原因分析

1.绩效模型-GAPS

2.组织关键能力/部门关键能力/员工关键能力分析

3.绩效的激励性

工具：绘制员工能力差距雷达图

三、绩效改进的解决方案

1.绩效考评结果的校准会

2.绩效与正激励-高绩效文化的两个轮子

3.员工能力的提升

四、培训的关键数据指标

1.培训小时数/线上培训小时数

2.培训费用VS培训预算

3.外部培训参与率%

4.培训效果评估

五、提升培训效果的解决方案

1.培训需求与绩效KPI达成

2.提升培训参与率的方法与实践

3.组织培训文化的建立与实践

4.培训效果的显性分析

经验分享：培训效果的显性分析

第五讲 人才发展与组织文化-数据分析与解决方案

一、关键人才发展的数据指标

1.A类人才的占比-各部门人才质量的数据

2.关键人才IDP的完成率

3.继任者任用晋升比例

二、降低关键人才离职率

1.关键人才发展行动计划完成率

2.关键人才离职率

3.关键人才离职分析

a)离职原因分析

b)离职人员结构分析-年龄/司龄/男女比例分析

三、关键人才发展与保留

a)关键人才的梯队建设

b)关键人才的薪酬激励

c)关键人才的认可

最佳实践分享：从精准离职分析到人才保留行动计划

四、提升组织氛围

1.组织氛围与绩效

2.Q12的员工敬业度调查与行动改进

3.焦点讨论小组

最佳实践分享：从四个维度提升员工满意度

工具：HR的数据Excel分析

最佳实践：一份优秀的HR报告样本PPT（含HR数据分析图表）

王老师

教育及资格认证：

AACTP认证国际注册培训师

OPQ领导力认证测评师

日产训（中国）MTP-TTT（6单元版）认证讲师

华中科技大学MBA硕士/人力资源导师

讲师经历及专长

曾任：施耐德电气（世界500强） | HRBP经理/人力资源总监

曾任：法国英瑞杰汽车系统（外资） | 中国区人力资源总监

曾任：标致雪铁龙（世界500强） | 中国区人力资源总监

专注人力资源管理领域，拥有24年人力资源管理实战经验，具备扎实的实践操作技能。

任职施耐德电气有限公司期间，负责西部工厂核心岗位技术能力发展，促使技能目标达成率达93%；曾主导西部工厂青年人才招聘与发展项目，使得公司高潜能人才中青年人比例上升10%，并获得公司“领导西部工厂青年人才发展”奖。主导中国区员工多样性与幸福感项目，促使员工满意度提升5%；中国区中层管理人员领导力发展项目中，降低公司外聘比例13%，获企业“中国区杰出领导奖”。

任职法国英瑞杰汽车系统有限公司期间，负责人力资源团队的招聘与培养，发展人力资源管理团队共20余人；曾先后主导企业人才招聘与甄选，其中为集团旗下5个工厂及研发中心甄选了80余中高层管理人员，技术中心技术人员90余人，在职期间员工流失率保持在5%，低于行业10-15%的水平。

任职标致雪铁龙期间，曾用时一年在200人中进行人才甄选，为企业引进了30余位中国区中高层管理人员，得到总部高层的充分认可；先后主导集团10余项中国及东南亚区域人力资源政策的整合与发布，同时是三个新合资企业人力资源管理体系的搭建及人力资源项目的负责人。

主讲课程：

《关键人才盘点与梯队建设》

《从专业到业务——HRBP实战训练》

《非人力资源的人力资源管理》

《金牌面试官——实景招聘与面试技巧》

《基于战略KPI目标绩效管理》

《HR数据分析与解决方案》

《人力资源战略规划实务》

《激励型薪酬体系设计与落地》

培训客户及培训风格

汽车行业：福建奔驰汽车、东风本田、东风（武汉）实业、河北长安汽车有限公司、北京国汽智联投资、广汽零部件集团、标致雪铁龙、宁波吉利汽车实业有限公司、浙江吉利汽车有限公司义乌分公司、宁波中车新能源科技有限公司、中车长江运输设备集团、襄阳恩梯恩裕隆传动系统有限公司、中德联宝湖北汽车投资有限公司、采埃孚汽车系统（武汉）有限公司等

能源化工：中国能源建设、武汉钢铁、中核控制系统工程、中钨高新、四川燃气公司、自贡燃烧公司、深圳市贝特瑞新能源材料、四川美丰化工、潜江方圆钛白、四川泸天化、大冶有色金属、四川能投发展股份有限公司等

电子设备、生产制造：捷星显示科技（福建）有限公司、三星电子、深圳市普渡科技、恒天重工股份有限公司日立楼宇技术（广州）有限公司等

互联网企业：广州伊的家网络科技有限公司、重庆品胜科技有限公司、北京博清科技有限公司、北京华力兴科技发展有限责任公司等

地产、建筑：合景泰富地产、当代君合地产、华夏幸福、中盛置业、安徽启智物业、中合元创建筑设计、中科岩土工程技术、苏交科、中建八局、中铁电气化局集团、中铁电气化局集团沈阳分局、贵州创盟房地产开发有限公司、保利（重庆）投资实业有限公司等

烟草、电力：湖南中烟、湖北黄鹤楼科技园、湖北中烟、什邡雪茄中心、华润电力、国家电网河南荥阳市供电公司、孝感供电公司等

医药、医院：苏州人民医院、吴中区卫计系统卫生、索纳克（中国）生物科技、北京诺禾致源科技、四川科瑞德制药、人福医药、永安康健药业、广州白云山星群（药业）股份有限公司、上海优可赛生物科技有限公司等

金融行业：湖南省财信小额贷款、邮政储蓄、重庆农村商业银行、中国银行、泰康人寿、长沙银行、攀枝花邮储银行、湖南邮储银行等

其他行业：中国电信、中国移动、广州酒家集团、中国冠捷显示科技、莞城华泰教育培训中心、洛阳轴研科技股份、中车眉山车辆、沈阳机床厂、正星科技股份、常熟卡赫清洁技术、杭州老板电器、苏州顺丰、湖南一力、福建跨境通电子商务、武汉东浦信息技术、武汉长新大数据产业运营、上海晋泰科技苏州分公司、武汉小松、安徽国祯环保节能科技、遵义交通旅游投资、山东海洋文化旅游、黄山文旅合肥分公司、人本集团、智通商学院、恒泰金融、湖北周黑鸭、白象食品、海通食品集团、湖北FESCO、杜为尔猎头、绅宝驾校、东方时代广告、伟巴斯特、科都电气公司、武汉大家人力资源服务有限公司、越秀人力、湖北科投、佛吉亚、武汉创投、华中科技大学、湖北大学、华中农业大学、天工集团有限公司、柳州市百货、三门江林场等

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