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企业内部控制课程

【课程编号】:NX15452

【课程名称】:

企业内部控制课程

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:内部控制培训

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课程背景:

随着我国市场经济的发展,企业逐渐认识到内部控制的重要性,并且越来越重视内部控制的建设。但目前,大部分企业都是采取“copy”的方式,这种copy方式使得内部控制基本上都是流于形式,并没有给企业的经营管理带来实质性的意义,更无法体会到内部控制给企业经济效益带来的益处。很少有企业能够从自身的特点出发,设计一套真正适合自身企业发展的,行之有效的内部控制。

课程收益:

如何结合企业自身特点设计出一套行之有效的内部控制制度;充分体会内部控制不是一个约束员工的制度,是一个提高企业经济效益的整体框架,而这些是渗入内部控制各个环节中的;并且认识到内部控制是贯穿于企业管理的各个环节的,并且是与每一位不同层次的员工息息相关的;

课程对象:

企业财务人员、会计、财务总监、企业内部审计人员等

课程方式:

讲师讲授+案例分析

课程大纲

第一讲 内部控制基本理论

一、基本概念

1.内部控制定义

2.内部控制原理

3.内部控制作用

二、内部控制演进

1.萌芽期

2.发展期

3.成熟期

第二讲 内部控制目标与类型

一、内部控制目标

1.单位管理目标

2.内部控制目标

二、内部控制类型

1.一般控制和应用控制

2.主导性控制和补偿性控制

3.预防式控制和检查式控制

4.目标控制、过程控制和结果控制

第三讲 内部控制的原则与建立

一、内部控制原则

1.相互牵制原则

2.协调配合原则

3.成本效益原则

4.整体结构原则

二、内部控制建立

1.内部控制组织

2.内部控制责任

3.内部控制建立

第四讲 内部控制设计基础

一、内部控制设计要素

1.控制点

2.控制目标

3.风险

4.控制类型

5.控制措施

6.控制差异分析

二、内部控制设计方法

1.组织系统、业务流程图

2.职责划分

3.工作说明

4.程序手册

三、内部控制设计步骤

1.控制目标

2.整合控制流程

3.关键控制环节

4.确定控制措施

第五讲 业务控制设计

一、内部环境控制设计

1.组织架构控制设计

2.人力资源控制设计

3.企业文化控制设计

二、经营控制设计

1.资金活动控制设计

2.采购业务控制设计

3.销售业务控制设计

4.成本控制设计

三、管理控制设计

1.全面预算控制设计

2.信息传递控制设计

第六讲 内部控制评价

一、内部控制常见问题

1.设计目标不清晰,偏离关键控制点

2.成本效益失衡

3.照搬照抄,难适应企业发展

4.部门之间协同弱化

5.控制程序脱节

6.信任越矩,制度被凌驾

7.环境大于制度

案例分析

二、内部控制评价

1.内部控制评价步骤

2.内部控制评价方法

三、内部控制常见的几种误区

1. 内部控制实施主体

2. 内部控制的范围

3. 内部控制成本控制

4. 内部控制与企业制度流程的关系

5. 内部控制与人员素质的关系

6. 内部控制的修订的动态过程

课堂总结与答疑

王老师

注册会计师

中级会计师

美国管理会计师

上海蒂可教育专业讲师

曾任:上海灵才科技有限公司 财税讲师

曾任:济南裕达科技有限公司 财务总监

擅长领域:企业财务风险管理、企业年报解读与财务分析

财务体系建设、会计实操等

王萌老师深耕于财税领域19年,具有多年丰富财务工作经验、审计经验和财经教学经验,善于将专业知识理论与企业实践经验相结合,同时,老师具有一定的前沿性,能把握最新的财税政策,并熟谙不同企业的财务报表分析、会计核算、税收筹划等,累计授课800多场次,学员人数超过10000人,课程满意度达到98%,受到各大企业的一致好评。

实战经验:

曾为多家知名企业提供财务管理和咨询服务

●王老师在灵才科技、裕达科技有限公司任职期间凭借扎实的财税知识从基层走向管理,超强的工作能力赢得领导与下属的一致认可,结合企业的业务实际操作,确定会计核算的编制方法,提高财务部的整体工作效率与工作质量,相关方法及要求至今沿用。并每月固定对财务人员进行等课程培训,共培训百余场。

● 王老师能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。为集团减少人工与费用,为公司业务的开展提供了最高效的平台,对比预期总支出年均减少10%的资金支出。并结合国内大型企业及上市公司先进的财务管理实践,为多家上市公司和民营企业建立先进的财务管控体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导,取得了非常好的效果。

曾受邀于多家网络经济平台兼任特约撰稿人,讲解人:

● 近年来被企业及多家网络平台聘请,在盛开金融学习网等多家知名平台进行财务课程的专业讲解,致力于传播财经金融知识,累计学时达 1200小时,每门课程的学生评价满意度达98%以上,同时研究国家职业教育政策,结合自身背景和优势,为学员提供优质实习经验。

主讲课程:

《企业内部控制》

《企业成本管理与控制》

《企业风险控制与认知》

《非财务经理的财务管理》

《企业财务战略管理的数字化》

《企业财务报表的分析与解读》

《财务管理人员必备的会计知识》

《从预算体系的建立到全面预算管理》

授课风格:

王老师的理论基础扎实,实战经验丰富,教学思路清晰、思维缜密;讲解深入浅出,内容既有理论高度,又有实战深度,严谨充实;授课中能够结合企业实际,培训内容能够快速落地并转化为企业实战成果;风格生动随和,善于激发学员的学习兴趣,注重学员实战能力和动手能力的培养;将课程专业性和趣味性并重,理论和实践紧密结合,将财务管理和战略、经营管理融为一体,一贯受到学员的高度赞扬。

部分服务客户:

青岛海尔、青岛啤酒、鲁信集团、中国银行、恒丰银行、工商银行、建设银行、农商行、郓城职教中心、寿光职教中心、滕州教师进修学校、济南理工中职、荏平职教中心、济宁工业技师学校、济南三职专、聊城高级财经职校、临沂河东职专、宁津职专、日照工业学校、菲尚工贸、辉明广告、金龙鱼餐饮、河北兴龙集团、恒望集团、联泰集团、中伟车业、六睦集团、侨鑫地产、仪征化纤、丰原药业、青松福年来、东风鸿泰、奥裕贸易、创达科技厦门国贸、银豹收银、厦门红岩汽车服务、厦门嘉晟集团、华迈科技、广州爱音乐湖南长沙创一日用品有限公司、苏州凯瑟琳日用品有限公司、无锡宝驰装饰有限公司、安庆凯达有限公司、深圳品琦照明有限公司、上海红豆服饰有限公司上海茹树餐饮管理有限公司、北京客多多餐饮集团等

部分客户评价:

这次邀请王老师为我们企业新入职的财务人员进行培训,效果非常突出,她从自身的就业经历谈起,从会计职业道德到职业规划,到为就职企业价值的实现再到自身价值的实现,娓娓道来,我们的员工也认识到自己的社会使命,认识到自己与企业的相互成就与成长,并各自对如何做独一无二的自己做好规划。本次培训企业与新员工均受益匪浅!

————临沂河东职专 张主任

王老师的理论功底扎实,我们感觉很高深的财务知识,王老师能够用简单的方式让我们听懂,所讲的都是实务中易出错的点,听后印象深刻,对实践工作帮助非常大。

————辉明广告 王总

王老师授课逻辑强,所讲内容均能很快转化并落地,我们的销售人员掌握了关于销售方式、结算方式、合同签订等重要事项中的纳税筹划方法,本次培训为企业降低税负非常有帮助,下次还将邀请王老师对我公司其他部门的人员进行纳税筹划的培训。

————丰原药业 李经理

王老师授课的案例都是我们企业常见的实务案例,学员学后就能直接用到自己的工作中,为企业进行纳税筹划并归避纳税风险,学员与企业很受益。

———— 河北兴龙集团 唐总监

王老师授课严谨、负责、案例经典,学员也很喜欢与老师进行互动,以掌握财税实战操作要点。另外老师给学员分享的工作工具很实用,极大提高了员工的工作效率,意外惊喜。

———— 侨鑫地产 宋主管

王老师专业功底深厚,授课认真、负责。在为我们进行现行会计准则及最新税法下的相关业务处理及纳税筹划知识,内容丰富,特别是能够结合实务进行讲解,提升了我们的实践操作能力,学员们都很喜欢亲和力很强的孙老师。

————华迈科技 张经理

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