企业税收筹划与税务稽查应对

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【课程背景】

“税”，当然交的越少越好！但是绝不能在税务检查时出问题！可是，您面对的困难是：公司业务越来越多，客户、经营人员不配合，稽查人员花样百出，请顾问的费用比税费还高……加之今年“金税工程三期”上线了，正式宣布进入税收的互联网时代、大数据时代，企业的一举一动都在税务机关的监控范围内。本次课程将帮您系统合法的筹划税负，应缴尽缴，应享尽享；防范可能出现的税务问题和漏洞，不犯法；提高综合税务知识和能力，掌握话语权；与稽查人员的沟通顺畅而有成效。

本课程偏重从企业税务安全与效益角度出发，为企业分析税务实际工作中经常遇到的痛点与风险，运用当前流行的税务筹划思维助力企业减低税务成本规避税务分析，从而为企业带来稳定的价值提升。

【课程收益】

全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法

能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险

掌握企业纳税自查的技巧和方法

能够对企业纳税健康状况进行自我评价

了解和把握税务稽查难点、重点

了解常见的税务稽查方法和手段

掌握应对税务稽查的策略和技巧

【课程大纲】

第一模块：税务筹划的策略技巧及案例分析

一、税务筹划的相关知识

1.税务筹划的动力机制

2.税务筹划的本质

3.税务筹划的主要内容

4.税务筹划的基础

二、税务筹划的平台及技术手段

1.价格平台：转让定价的运用

2.优惠平台：税收优惠的运用

3.漏洞平台：政策遗漏的运用

4.空白平台：政策未规定的运用

5.弹性平台：税法幅度的运用

6.规避平台：临界点的运用

7.其他平台：减、免、退、抵免的运用

三、流转税的税务筹划及案例分析

四、企业所得税的税收筹划与案例分析

五、个人所得税的税收筹划与案例分析

六、财产、行为税的税收筹划与案例分析

第二模块：企业税务风险分析及税务稽查的相关知识

一、企业税务风险分析

1.传统的涉税观念和行为误区

2.企业一般税务风险分析

3.企业税务风险与税务稽查风险

二、税务稽查的相关知识

1.我国税务稽查体系介绍

2.税务机关如何选择税务稽查对象

3.税务机关如何实施税务稽查

4.税务机关如何对稽查结果进行审理

三、税务稽查的重点内容

1.流转税的稽查重点及风险控制

2.企业所得税的稽查重点

3.个人所得税的稽查重点

4.其他税种的稽查重点

四、企业税务风险管理

1.企业应如何建立税务内控体系

2.如何识别和评估企业税务风险

3.企业经营决策中的税务风险控制

4.国外税务风险评估方法介绍

5.税务争议与协商

五、筹划、风险与税务稽查

1.税务筹划的风险分析

2.企业税务筹划与风险控制的平衡

3.税务稽查的新动态

六、课程回顾、课程结束

石老师

石磊 老师

——高成长企业财务管理实战专家

曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO

曾任创业板上市公司立思辰（300010）财务总监

曾任仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘

曾任銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事

曾任新东方旗下Okey教育联合创始人CFO

曾任科技部科技创新基金评审委员会财务委员

北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委

中国注册会计师

【个人简介】

石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。

帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。

帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。

在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。

在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。

石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《企业战略财务管理 ——投资并购与决策》

《企业税收筹划与税务稽查应对》

《财务报表与分析》

《企业经营预算管理》

《财务成本管控与实战》

《内部控制和风险预防》

《业财融合》

【学员评价】

石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。

——中国大百科出版社 副社长 张新智

石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。

—— 中智企服 副总裁 周宗武

石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。

——蒙牛冷冻事业部 财务总监 赵春明

这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。

——北京 天圣华信息技术有限公司 董事长 臧嘉

作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。

——盒子足球 创始人 王立农

石老师的课程巧妙的结合了财务管理和资本市场，乃至于经营会计，具有很强的指导性 ——北京市中关村中小企业协会 理事 清竹资本 合伙人 滕懿

石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。

——山西博康财税集团 总经理 张慧

【服务客户】

朗迪锋（VR）、天圣华信息、新东方点石经纬科技、锐仕方达（猎头服务）、中石科技（300684）、MEGA 中国（韩国 SSD芯片存储）、北京银行、方正集团、中实集团、广州和英咨询集团、和君恒成咨询、北大资源集团、北京市科技金融促进中心、科技部中心企业创新中心、慈铭健康集团、无界加速器、启迪南京、众讯股份、金龙鱼股)

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