全行业税务筹划技巧与风险防范

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金税四期时代的到来，预计将会构建更强大的现代化税收征管系统，实现全国范围内税务管理征收业务的通办，实现“税费”全数据、全业务、全流程“云化”打通，进而为智能办税、智慧监管提供条件和基础。换言之，国家对于税收的监管越来越现代化、数字化、严格化。国家的“监管之网”越织越密，企业的涉税风险无疑将进一步加大。

在税收大数据监管环境下，充分利用税收政策全面规划相关流程是关乎企业长远发展的一项重要工作。流程的优化可以帮助企业节约税收成本、规避税收风险，增强核心竞争力。那么，

- 如何对企业全流程各税种的重点事项进行合理规划呢？

- 如何依法规避涉税风险，维护企业的合法权益呢？

- 如何在防范涉税风险的同时，利用纳税筹划来减少税费支出呢？

本次课程将对上述问题一一梳理，系统全面地介绍税务管理和筹划的相关知识，有重点地讲解企业的业务环节与税负之间的因果关系；同时，通过实战案例分享，详述各税种在不同情况下的节税技巧。协调企业各部门的利益，掌握税务筹划与企业战略决策的协同关系。

【课程收益】

【权威讲师】税务业务实战专家，经典案例全面分享

【风险规避】把握风险应对方法，正确面对税务检查

【筹划技巧】掌握税务筹划技巧，合理降低企业税负

【课程内容】

模块一：智慧税务时代下，如何理解纳税筹划？

纳税筹划的概念

纳税筹划的目标

纳税筹划的风险

纳税筹划的原则

纳税筹划的步骤

模块二：全行业税务筹划技巧与风险防范

（一）企业设立阶段筹划与合规

1、公司设立初期应该考虑搭建好股权架构

2、到底是小规模好还是一般纳税人好？

3、企业组织形式的筹划

（1）是成立公司还是成立个人独资企业呢？

（2）成立分公司还是子公司？

（二）企业经营阶段筹划与合规

1、选择供应商的筹划

2、兼营简易计税、免税项目进项税额核算的筹划

3、税率选择的筹划

案例：同样是打车，滴滴打车和阳光快车开票为啥不一样

4、混合销售与兼营的筹划

案例：卖设备、提供安装，到底怎么签合同税负最低？

5、税率调整情况下，采购业务如何保证税收利益最大化

案例：如何在没有话语权的情况下，保证税率调整自己不吃亏

6、旅客运输费用抵扣的筹划

案例：审计公司来查账，负担的差旅费能抵扣吗？能税前扣除吗

7、税前扣除项目筹划—业务招待费、广告费、业务宣传费、福利性质津贴补贴

8、如何列支负担他人的税费支出

案例：和个人租房子，人家只要净租金，我公司负担税金咋扣除？

9、劳务派遣用工的税务合规与筹划

10、利用个税年度汇算清缴豁免条款的纳税筹划

11、七项专项附加扣除政策的选择运用

12、拆分年薪达到最小税负的筹划

13、社保入税，数据比对更多元，怎么降低社保有不违法？

14、非上市公司股权激励优惠政策的选择

15、亲属之间转让股权0元、1元还是原价，涉税影响很大

16、关于促销方式的选择及涉税风险

案例：双十一、618这些大促的节日，商家怎么做才省税

17、小税种筹划——房产税筹划、土地使用税纳税筹划、印花税纳税筹划

（三）投资、筹资、分配筹划与合规

1、筹资活动合规与筹划

（1）筹资方式的筹划

（2）无偿借款利息支出筹划

2、投资活动合规与筹划

（1）购进固定资产、无形资产与不动产的的筹划

（2）利用金融商品投资筹划

（3）投资退出，如何筹划实现最小税负？

（4）个人股权转让与非货币性资产（股权）出资，一个事情，两个结果

（5）合伙企业持股与个人直接持股的选择

3、利润分配环节的筹划

（1）老板发工资还是税后分红的筹化

（2）利用不缴纳个税的事项进行筹划

（四）合并、分立筹划与合规

1、通过企业分立形成增值税的进项税额抵扣

2、通过企业分立规避混合销售和兼营活动中的高税率

3、通过前向分立合理利用纳税环节

4、为享受税收优惠创造条件

5、利用特殊性税务处理递延纳税

（五）企业注销清算筹划与合规

1、注销环节所得税合规

2、注销环节增值税合规

3、注销过程中重点关注事项

（六）税收优惠享受的筹划

1、加计抵减政策的运用与筹划

案例：政策马上到期，你用对了吗？商贸企业其实也可以用这个优惠

2、不征税收入筹划

案例：收到政府补助，也主动申报纳税，是不是有点不妥？

3、小型微利企业的税收优惠筹划

案例：不满足小微条件，应该想法创造条件去享受优惠

4、跨期一次收取租金纳税方式选择的筹划

5、固定资产一次性扣除和加计扣除的筹划

高老师

高老师有着20年+税收业务工作实践，对税收理论有较透彻的理解，对税收实操有娴熟的技巧。高老师先后供职于河北交通银行审计部经理，富立房地产开发财务总监，金茂集团投融资总监、税务师事务所业务培训师等。由于各企业任职的经历，使高老师熟悉各种票据的使用，对财务领域有了深入的了解，对房地产项目也有自己独到的见解。高老师目前担任税务师事务所培训负责人，他能够很好的结合企业内部各岗位的特点，找出企业生产经营的薄弱点及筹划点，把理论和实际操作完美的结合。同时，高老师拥有中国注册会计师、中国注册税务师等证，在教学过程中，善于根据企业需求，理论结合实际，贴近学员需求，解决实务问题。

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