内部审计难点梳理与改善方法

内部审计难点梳理与改善方法

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课程背景

内部审计是企业管理中非常重要的环节，可以帮助企业发现并改善存在的问题，提高企业运营效率。

但是，内部审计也面临一些难点，例如审计人员缺乏专业知识、审计程序不完善、被审计部门对审计工作

不配合等。为了解决这些问题，需要对内部审计进行深入的梳理和改善。

在内部审计难点梳理与改善课程中，学员将学习如何有效识别和解决内部审计中的难点，掌握如何制

定有效的审计计划和程序、如何进行风险评估和控制、如何与被审计部门进行有效沟通和协调等方面的知

识和技能。此外，课程还将介绍一些实用的工具和方法，帮助学员更好地开展内部审计工作并为企业创造

价值。

课程收益

理解内审工作中面临的难点

提高内部审计质量和效率

为企业风控管理提供支持

培训对象

财务经理、内控内审经理和主管、审计部相关人员

课程大纲

第一部分：内部审计的难点梳理

1.内部审计存在的问题和挑战

企业治理结构不规范，内部控制不健全

内外部环境复杂多变，风险评估难度大

内部审计人员素质不一，能力不足

内外部部门之间协调沟通困难

2.内部审计工作的难点梳理

如何对重大风险进行有效的调查

掌握合适的内部审计调查技巧

学习如何保持高敏感性的情况下进行调查

如何选择和运用审计程序与方法

制定审计工作计划，明确审计目标，制定评价报告并进行后续的记录

根据实际情况定制审计程序，灵活运用审计方法，确保其针对性和有效性

如何处理审计过程中发现的异常

尽早发现潜在风险，并制定相应的预防和控制计划

及时获取掌握相关信息，规避可能出现的风险异常

如何把握审计取证的时机和方式

确定取证目标和方向，根据现场实际情况及时采取取证措施

发挥审计员的专业素养以及有效的技巧，收集和整理相关证据，尽量避免遗漏或误判

如何掌握复杂审计现场的管控能力

全面了解审计内容和审核对象，对风险进行有效的预测和排查，制定相应的管控方案

灵活运用现有的管理技巧，如分工合作、信息共享等

如何解决与其他部门之间的协调问题

学会如何有效沟通和协调

提高自身的沟通能力和应变能力

第二部分 内部审计流程优化

1.内部审计的流程和方法

风险评估/计划制定/实施检查/结果报告/跟踪改进

2.内部审计流程的优化和改进

如何制定流程改进计划和方案

如何充分发挥审计资源的效能和效率

如何采用科技手段提高审计效果

3.流程优化的成功案例

第三部分 内部审计实务操作

1.实际案例的分析和讨论

2.内部审计实践中的优化策略和技巧

销售与收款循环的业务

采购与付款循环的业务

生产与存货循环的业务

资金循环的业务

3.解决常见问题的方法和经验

专家老师

由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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