企业纳税筹划与涉税风险控制

企业纳税筹划与涉税风险控制

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课程介绍

企业战略决策中的税务管理与筹划方法

企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

如何降低涉税风险

健全高效合法的节税避税财务管理制度

课程大纲

一、企业纳税现状及税收新政解读

1、企业纳税现状及趋势分析

• 中国企业的税负状况及与其他国家税收税负情况对比分析
• 09年税务稽查的重点分析
• 目前企业自查阶段的注意要点

2、最新税收核心政策解读

1）核心新政分析及对企业的影响

• 企业所得税变化、意义及影响
• 增值税变化、意义及影响
• 营业税变化、意义及影响
• 刑法上的最新修订的重大影响

从法律角度，结合案例加重点加以分析利弊

2）领域或行业新政解读及对企业的影响

• 企业重组清算的最新政策

重点介绍利用重组加清算的组合文件递延纳税筹划

• 企业关联交易的最新政策

重点介绍如何利用关联交易实现跨国交易方式下转让定价的纳税筹划

• 房地产企业纳税新政及重大影响等

重点介绍房地产行业新的企业所得税以及新的土地增值税纳税政策的重大变化

二、纳税筹划理解及主要方法

1、对纳税筹划的本质理解和结合法律手段进行风险控制

2、纳税筹划的主要方法

• 主要方法阐述
• 主要方法运用举例

三、主要筹划领域及案例分析

1、区分税种的筹划举例

1）新税法下企业所得税筹划

• 新税法下企业纳税筹划的重要着眼点归纳
• 企业所得税的筹划设计：比如税前扣除中的一些难点判定

2）增值税：关于固定资产扣除的案例分析

3）营业税：关于境外营业税支付问题的案例分析

4）消费税：关于酒类消费税改革中的纳税筹划案例分析

2、区分公司不同运营阶段的筹划举例

• 设立环节：利用最新的优惠政策，案例分析选择投资公司的模式节税
• 投融资环节：结合最新政策分析，详细案例讲解如何实现最优税前扣除
• 并购重组环节：结合最新政策分析，详细案例讲解如何实现特殊重组筹划

四、企业涉税风险控制

1、企业常见的涉税纠纷案例

• 从税法律师的视角分析，常见的涉税纠纷的典型情况
• 经办的典型的最新涉税案例分享

2、企业涉税问题与法律风险控制的结合

• 涉税纠纷的风险点
• 涉税纠纷的处理方法以及基本的防控手段
• 建立法律风险控制与涉税风险控制体系

高老师

上海市君悦律师事务所 专业财税律师

全权负责企业纳税筹划、关联交易的转让定价、企业并购重组、破产和企业内部控制的涉税法律服务

在企业纳税筹划和转让定价领域为多家大型客户提供税务咨询服务并成功实施节税方案，为企业带来可观收益；同时在涉税的各领域拥有一手的涉税案例诉讼经验

在纳税筹划领域，尤其是关联交易的转让定价筹划领域实践经验丰富，曾多次受邀在全国律师协会和青年律师培训基地讲授纳税筹划知识和实践技巧，并为众多知名客户的财税人员提供专业的纳税筹划及涉税法律风险控制方面的讲座，以清晰的案例分析见长，实践指导性强。

国内优秀税收筹划实战专家，税务筹划财税法律协同安排支持体系参与人，系统、深入研究经济合同税务筹划的实战派专家，

精通企业税法，在税务稽查和企业纳税筹划方面有着数十年丰富的实践工作经验。深受社会与企业财务人员的一致好评

被公认为具丰富实战经验和宽广知识面的财税培训专家，是少数实践和理论兼具的财务名师。

典型案例：

1、为某亚洲著名消费电子生产厂商提供风险评估服务：

通过考察了企业内部交易和财务数据，分析企业的亏损和关联交易之间的关系，并以外部可比对象进行佐证，证明关联交易定价的合理性。提交分析结果的同时，我们还向客户提供了便于操作的改善建议。

2、为某亚洲家用电器生产厂商提供调查应对服务：

协助客户建立了严谨的可比分析结果，并有效地向税务局展示分析结论，充分降低了调查风险。

3、为某国内大型房地产企业提供涉税争议服务：

该大型房产集团在税务专项稽查时被查处将股东借款转入资本公积而充实资本时被税务机关确认为收入，补缴高达5000多万的税款，后通过从证据入手一系列的税务法律工作，同时积极有效与税务机关沟通，最终获得到圆满解决。

4、为某外资企业从纳税筹划的角度设立风险投资公司

从公司组织模式选择至后续资金规划角度进行全方位纳税筹划，为客户制定最优的纳税方案，并有效实施。

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