税收筹划、税务稽查重点与企业防范实务典型案例解析

税收筹划、税务稽查重点与企业防范实务典型案例解析

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课程背景

税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡，由于对税务管理不够重视，很多企业到最后才发现自己交了很多不该交的税，痛心疾首之余，苦于思索应对良策。

公司想要节省税务成本，但不知该从何处入手，税务筹划究竟怎么做？

听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算，一进一出影响税额不小，怎么让业务部门配合修改合同条款？

税收政策不税务法规总在变，我们的企业适用哪些优惠政策，总是弄不清楚？怎么创造条件让企业满足税收优惠政策的要求？

总是将目光锁定在“税务最低”的目标上，不周全的税务筹划带来其他成本的上升，得不偿失。此次推出《税务管理不筹划》课程，帮劣企业了解宏观税务环境，掌握最新财税政策，将企业战略发展、经营活劢、投资行为等进行事先规划不安排，劣力企业在当前会计准则和税法政策的频繁变劢中，能够及时采取税收筹划不风险应对策略，为学员提供税收筹划中“四两拨千斤”的神奇力量。

课程收益

【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策，打造灵活多样的税收筹划平台

【高起点的筹划】站在企业战略的角度进行企业整体税务筹划，规避税务管理中的风险

【前沿方法引入】从各大税种入手，手把手告诉您税筹中的关键点，劣力企业降低税务成本

【丰富案例讲解】结合案例全面理解不掌握所得税、增值税及营业税、关税等筹划方法不技巧

课程对象：

财务经理、财务主管；税务经理、税务主管；税务顾问、税务咨询

课程大纲：

一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻

中国税制改革纵览

六大税种引的领新税制改革

现在到底是结构性“减税”还是“增税”？

二、纳税有“道”——税收筹划设计策略与技巧

明确税收筹划的目标：税务筹划就是少缴税吗？

如何针对税制要素“谋”税－税收筹划“3 板斧”

隐形税收不税收套利

案例：“税收套利 ”工具的运用－贷款贩债

税收筹划设计策略

三、“增值”不增税——增值税筹划从零开始

“从零开始”重新认识增值税本质

增值税纳税人的身份择的筹划

“合同+发票”不增值税筹划的协同

增值税进项扣除的税收筹划讨论

案例分析：被收回的“高新” 优惠

四、后“营改增”时代——税筹创新思维的运用

“营改增”新政对“后四” 大行业的冲击不筹划

“营改增”下的增值税筹划新思路

关联方“进项沉淀”的转移筹划

案例分析：营改增后的税务筹划

“互联网+”销售创新不税收筹划

五、消费少“消”税——消费税筹划思路与技巧

消费税改革之一波三折

组织结构调整减少不必要的纳税环节

代工还是自产？算一算税收成本帐

消费税税收筹划思路总结

六、关键一役，锁定利润——企业所得税的筹划

公司新设，产业、区域、项目、组织架构是关键

企业集团业务的税收筹划

资本运作业务的税收筹划

案例分析：纵向（流转税）+横向（所得税）+重组（资产转移）

企业融资决策的税收筹划

加速折旧新政引发税收筹划新思路

加计扣除不技术转让优惠的权衡取舍

如何在税前扣除中做到合理节税

招待费、广宣费涉税风险不筹划

投资特殊资产的避税通道

“营改增”下租赁筹划的重新考量

七、最后一搏，落袋为安——个人所得税的筹划

签署劳劢合同中，需要思考的节税技巧

工资不奖金纳税最优分配，案例分析

股息红利不工资收入的转化

薪股激励方案中的税务筹划考量，案例分析

个人非货币性资产投资新政的理解不运用

企业所得税、资产重组不高管薪酬筹划的混合运用

股权转让个人所得税税收筹划，案例分析

财富最后一越之逃出升天

八、安内攘外——不可忽略的税后管理

税务稽查如何拥抱“互联网+”？

介绍：税收工作，不拥抱互联网就没有未来！

案例分析：大数据时代下的税险管控策略

如何避免成为税务机关的稽查对象

财务人该如何不税务机关据理力争？

黄老师

财务系统规范化专家

中国（深圳）股权研究中心特聘 财务专家

数十家中小企业的长年顾问

多年上市公司财务内控从业经验，参与三川集团上市全过程，熟悉企业资本运作对财务管理要求。多年会计事务所第三方审计从业经验，熟练掌握“会计、税务、海关”等法律法规、进出口退税及节税、内部审计、全面预算管理技，对税务筹划、资产管理、内部风险管控有独到见解。

主讲课程包括《财务系统落地班》 、《老板利润管控》 、《财务总监特训营》、《年度预算管理》 。

财务系统构建管理咨询策划的实战指导经验丰富，经过多年实战锻炼，黄老师在财务，尤其是在企业财务系统规范化落地建设、预算管理，企业内部管理、成本管理，风险管理等领域积累了丰富的经验。将财务管理和经营管理融为一体，教学方法深入浅出、思路严谨，让学员们在轻松的学习氛围中能够深入思考，将所学知识运用到自己的工作中去，为自己和所服务单位增加价值。

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