减税降费背景下税务风险防范与疑难问题处理

减税降费背景下税务风险防范与疑难问题处理

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课程背景

在2019减税降费、国地税合并、金三系统并库的新征管大背景下，企业面临的税务风险更加。特别是2019年小微企业所得税税收减免、增值税小规模纳税人免税额度提高，增值税税率普遍下调... ...这些日新月异的新政在给企业带来红利。如何掌握2019年税收新政关键点，找准政策调整中隐藏的风险和机遇，财务高管必须把握！

本次课程将对企业经营过程中高发易错的涉税事项进行梳理，并通过典型案例灵活生动地再现场景，启迪学员有效解决合同签订、发票管理、税务处理及会计核算等环节税务风险问题，进一步提高企业财税人员专业技能，有效防范、化解企业和个人涉税风险。

课程收益

1.详解增值税、所得税，减税普惠新政，活学活用。

2.分享6大稽查风险化解策略，提高应对稽查能力。

3.全面梳理重要风险点，精准指点企业应对与管控。

4.前瞻预判社保缴费风险创造性提出4大筹划途径。

5.小税种大风险，让您不敢忽视也能轻松应对稽查。

课程大纲

第一部分 新一轮减税降费举措对企业的影响

1、税率下降对各行业企业税负影响分析

2、税率下降对企业合同签订的影响

3、税率下降对企业发票开具的影响

4、增值税扩大抵扣范围的解读与运用

5、增值税加计抵减的解读与应用

6、退还增量留抵税额如何实务操作

7、小微企业免征增值税运用应关注的风险

8、小型微利企业所得税新政及运用的关键

9、固定资产加速扣除正确运用姿势

10、研发费用加计扣除新政如何运用最节税

第二部分 重点业务税务处理与风险防范

1.企业实物投资税会处理与风险管控

2.企业不同融资渠道利息财税处理与风险控制

3.企业采购业务无票税务风险与化解

4.企业采购损失税务处理与证据链管理

5.企业生产费用数据比重异常暴露涉税风险与管控

6.企业原材料成本数据变化暴露涉税风险与管控

7. 人工费、劳务费数据变化暴露涉税风险余管控

8.员工福利各种补贴如何实务操作避免个税风险

9.企业应税收入确认误判引发税务稽查风险与管控

10.企业不征税收入和免税收入误判引发税务风险与管控

11.视同销售多种情形税务处理原则与风险管控

12.买一赠一、对外捐赠特殊行为应关注的税务风险

13.固定资产出售、转让、报废的税务处理与风险管控

14.折扣销售、销售折扣、平销行为税务处理与风险管控

15.违约金是否一定有发票，如何判断与正确实务

16.混合销售在不同行业的判断及适用税收政策风险与管控

17.年终分红个税处理不当引发税务稽查风险与管控

18.股权转让价格不公允引发税务稽查风险与管控

19.企业整体转让免税条件不到位引发税务稽查风险与管控

第三部分 发票管理与风险防范

1.开了发票就要计税吗？12种特殊情况你知道吗？

2.加油卡购物卡业务中的税收风控关键有哪些？

3.有了发票就能税前扣除吗？

4.什么条件不要发票一样可以列支？

5.不合规发票不能税前扣除，具体指什么？

6.分割单在实务中运用有什么条件？

7.失控票、滞留票预警及税务处理

8.发票超过认证期如何补救处理

9.超出经营范围如何开具发票？

10.税收编码管控税收的秘密

11.购销品名背离及进销结构异常预警

12.如何避免虚开增值税专用发票风险？

13.如何鉴定虚开增值税发票

14. 四流不一致就能判断是虚开吗

15. 虚开增值税发票最新法律责任追究

第四部分 财产行为税热点问题处理与风险防范

1、房产税热点问题处理与风险防范 ?

2、土地使用税热点问题处理与风险防范

3、印花税热点问题处理与风险防范 ?

4、其他税种热点问题处理与风险防范

秦老师

注册税务师、注册会计师、中财讯教育集团教授、税收筹划实战派专家、国家税务机关企业所得税人才库高级专员

曾在税务系统工作30年，有涉外税收、税源管理、税务稽查等多个重要岗位的工作经验，拥有极为丰富的税收实战经验。目前已在上海、深圳、江西等地多家知名企业财税顾问，涉及行业有：制造业、房地产业、电商行业、新材料、新能源等，其中还有不少是高新技术企业。擅长为企业进行税务风险管控和税收筹划，在税收文件解读、税收政策的落地执行、税务稽查证据链的运用方面尤具独到见解。

1、税务筹划全面安全：精通国家税法，熟练掌握会计处理原则与技巧，具有丰富的涉税筹划实践经验。已成功为多家上市公司、新三板上市公司实现了"规划财税，防控风险，合法节税"的目标。

2、解答疑难精准到位：解读税收政策精准，指导实务运用到位。在30年的税务管理工作中，直接面向企业宣讲税法、辅导税收政策落地执行运用。目前担任多家财税培训教育机构答疑专家，学员好评如潮。

3、防控风险引领实务：具有非常丰富的税务案例实战经验。曾成功帮助多家企业处理涉税争议与协调沟通、关注税务稽查前置企业自查应注意问题，应对税务稽查具有独到的见解和措施。

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