税企争议解决与税务危机处理方法

税企争议解决与税务危机处理方法

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培训收益：

无论是公司负责人、财务负责人，还是只是普通财务人员；无论您是否愿意，无论您现在是否遇到，您一定会需要与税务局打交道！

面对税务人员的要求，你能明白言语之外的含义吗？

面对税务管理的不利情况，你能运用10种手段如何进行够有效化解吗？

面对税务稽查的不确定性与政策模糊点，你能从容应对吗？

面对税务难题，你能正确选择危机公关方法，绝处逢生、柳暗花明吗？

每个行业都有自己的无奈，中国的财务主要任务就是和税务打交道。

其实与税务局打交道并没有想象那么难！

学会如何与税务打交道，如何即坚持原则，又能得到税务人员理解自己，是我们追求的目标。

培训对象：

企业中高层管理者、投资决策者、投资管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、办税人员及财务人员等

培训提纲：

前言：如何学习税收知识：包括：如何提高自学效率；如何理解税收文件；如何利用网络学习；咨询涉税问题的最佳方法。

第一部分，税务管理争议沟通与应对—学会正确理解税收

1.告诉你一个真实的税收管理—为什么感到税负痛苦

2.分税制基本内容及对企业的影响—杀鸡儆猴，让猴子也学会了杀鸡

3.地方政府的税务处理尺度—打击不能打死，打倒不能打跑。

4.了解税务机关监督制约机制，建立鱼水关系。

5.税务人员向企业借钱怎么办？

6.税务人员向企业介绍代账会计怎么办？

7.如何应对低价购买企业产品的要求？

8.税务人员说：让你们老板来见我，什么意思？

9.如何利用12366服务热线和地税网站解决生产经营问题？

10.纳税等级评定有什么好处吗？

11.如何维护纳税人的保密权

12.企业如何应对涉税举报？

13.老板们需要什么样的财务？做财务的最高境界是什么？

14.注税注会考过了，是在企业还是去事务所里发展好呀？

第二部分：税务登记申报争议沟通与应对，人无远虑必有近忧

1.同一笔业务，国地税同时要求征税，如何处理？

2.填写税务登记信息在注意哪些问题？

3.企业如何规避持续经营的税收风险？为何企业注销难？如何筹划？

4.银行账户是否全部报告并录入？

5.财务会计处理办法和会计核算软件，如何报送税务机关备案？

6.账簿凭证丢失、损坏处理，核定征收是最佳选择。

7.单位代扣代缴职工的个人所得税，职工本人向谁索取纳税证明?

8.为了买车买房而主动多交个人所得税，税务局是否收？

9.年所得超过12万不申报有何后果？

第三部分：税款征收争议沟通与应对，该出手时才出手。

1.税务局让提前、延期、改变税种交税如何处理

2.稽查对应扣未扣税款加收滞纳金应对方法

3.如何争取核定征收对企业有利的结果？

4.税务局对企业关联交易是如何调整的？如何争取有利的结果？

5.税务局如何划分境内外所得？

第四部分：税务稽查争议沟通与应对。

1.沟通的分寸，企业能力的定位及社会关系的利用。

2.2、是否下达《税务检查通知书》，是个纠结的问题

3.稽查吓出的税款。诈查法的普遍应用。

4.管辖权是个大问题：企业常用的抗辩理由。

5.专管员拷贝企业电子账是否可以？如何应对？

6.哪些税务稽查证据是无效的？

7.询问及询问笔录的制作，要注意哪些事项？

8.会正确应对检查人员的笔录、录音、录像吗？

9.税务稽查法律文书的不规范的相关案例及法律后果。

10.什么样的涉税案件要移送？不移送需要什么条件？

11.提供相关涉税资料注意哪些事项？

12.回答检查人员提问注意事项

13.接待工作注意事项

14.税务稽查应对策略--提高应对检查能力，经验与案例分享。

15.稽查结束后的各项事务处理，亡羊补牢的税收筹划。

第五部分：危机公关的处理，如何寻找正当理由。

1.股权转让价格正当理由策划。

2.避免资产评估征税的方法和理由。

3.资本公积转增资本不交个人所得税的理由

4.核定征收所得税的新认识？ 如何相机决择？

5.解决工资薪金扣除时间和社会保险成本的理由？

6.关于企业提供有效凭证时间问重要理由：2011年34号公告

7.企业列支企业差旅费及补助的理由

8.福利费没有发票也能扣除的理由。

9.税务机关认定帐外帐、两套帐偷税的申辩理由

10.长期应付未付款需并入应纳税所得额吗

11.“预提费用”年末有余额不应调增应纳税所得额的正当理由

12.私车公用燃油费处理，租赁是唯一理由；

13.企业城镇土地使用税的争议处理

14.企业向国外支付费用代扣所得税争议处理

15.企业取得政府返还土地出让金的六种形式及税务处理

16.如何利用违约金处理费用疑难问题

17.网络的力量：夫妻房屋加名的契税还是妻税？

18.企业固定资产与费用选择问题

19.企业装修费用税务争议处理

20.母子公司提供服务费避税风险分析

21.企业发生的手续费及佣金支出如何税前扣除？

22.当年未计提折旧以后年度如何处理的问题

23.高新技术企业费用归集难题及企业帐务处理面临的风险？

24.纳税人发票、收款、货物流向不一致，取得的增值税专用发票抵扣争议处理

25.危机公关八大方法新解----案例与经验分享

陈老师

中国注册税务师。陈老师就职黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师，在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。具有8年的大企业管理经验和5年咨询顾问经历，积累了主持运作大、中型企业集团以及创业型、成长期型企业的丰富实战管理经验，具备很强的战略管理能力、市场运作能力、财务管理能力和团队建设能力。

在企业运营、领导决策、营销策划、公司理财方面能力突出。特别在企业战略管理、企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、企业投融资、纳税筹划等方面有丰富的授课经验。

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