经济合同的财税风险管理

经济合同的财税风险管理

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课程介绍

经济合同是税务风险的主要载体，负责洽谈业务、签署合同的人不了解合同的涉及税务风险，会无意识埋下税务地雷；签合同过程中缺乏税务规划，企业容易陷入“多交税、交糊涂税”的经营误区，甚至会作出错误的决策。

本培训通过对具体税收政策的梳理，结合培训者经历的大量的真实的案例，其中大部分案例都是税务机关在检查中发现的企业税务的案例，通过培训，让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险，能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。

培训对象：

财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等

课程大纲

模块1：经济合同常见类别与风险分析

模块2：经济合同与企业纳税的关系

合同是企业经济业务的起点

引发税务风险的重要因素

进行税务筹划的重要手段

税务处理结论的重要证据

模块3：经济合同对企业各税种具体影响分析

经济合同对增值税、营业税的影响分析

经济合同对企业所得税、个人所得税影响分析

经济合同对房产税的影响分析

经济合同对土地使用税的影响分析

经济合同对印花税的影响分析

经济合同对土地增值税的影响分析

模块4：经济合同效力对税法的影响

合同无效的税法后果

合同被撤消的税法后果

合同效力待定的税法后果

合同无效、被撤消状态下违约金（赔偿金）的税务处理

模块5：如何利用经济合同进行纳税筹划

合同的基本构成要素

结算方式进行纳税筹划

合同形式进行纳税筹划

合同履行地进行纳税筹划

模块6：合同救济措施的税务筹划

模块7：合同违约责任的纳税筹划

模块8：利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范

纳税筹划的整体法律风险

包税合同的法律风险

阴阳合同的法律风险

关联企业合同的法律风险

筹划过度造成的其他法律风险

模块9：企业签订经济合同时应注意的税务问题

合同中如何描述经济业务

合同内容要“实”符其“名”

合同、发票、资金流主体的统一

注意与其他文书、单据等资料的衔接

常见合同签约时应注意税务问题分析

王老师

中国注册会计师、中国注册税务师，澳洲西悉尼大学MBA。10多年大型会计师事务所工作经历，具有丰富的财税咨询实操经验。广东省注册会计师协会、广州市注册会计师协会特聘培训讲师，广州市税务机关特聘内部培训讲师。

王老师熟悉企业会计准则及中国税务、尤其对会计准则及税法之间的差异、最新中国税务体制有较深入的理解和把握，为众多企业提供了相关培训和咨询服务，辅导了多家大型企业集团成功从会计制度转换为执行新会计准则。 王老师是多家大型企业、集团公司的财税顾问，成功的为众多企业提供科学实用的税务规划。

王老师内训过的企业包括：侨鑫集团、卡夫食品、浪奇股份、中国大酒店、风行牛奶、广州啤酒厂、轻工集团、双鱼体育集团、自来水公司、广州市农工商集团、珠海佳能等。

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