物业年度经营目标的制定与分解

物业年度经营目标的制定与分解

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课程背景

年年做预算，年年预算和实际差异都很大。

年年开展预算管理，预算管控难，落实更难，全面预算管理真有这么难吗

财务部说预算管控太难，业务部门又说财务不懂业务，预算太死板。预算究竟有什么用？

如何避免企业的预算陷入“制订预算拍脑袋、执行预算拍胸脯、预算考核拍屁股”的怪圈？

拟定目标、编制预算只是预算的起点，更重要的是预算管理的后期执行和过程控制，这才是管理的重点！才是实现年度目标的有力保障！

企业如何编制预算？企业每年编制的预算，如何分解到各项工作中，如何发挥预算的作用？当预算和实际出现偏差，哪些是正确的处理方法？有哪些技术方法可以保证我们如期达成、甚至超额达成目标。是本次课程所要讲授的重点。

课程收益

认识全面预算管理：正确认识预算的作用，预算管理对达成企业经营目标的意义。

学习预算编制方法：学会构建适合企业特点与业务发展需要的预算体系。

了解预算分解过程：掌握经营目标与预算分解的原则与方法。

掌握预算管控要点：发挥预算管控的作用，使预算与实际不脱节。

高效达成经营目标：通过预算管理实现企业经营目标，提高效益。

课程大纲

模块一 正确认识预算管理

§ 预算管理的误区与常见问题

§ 什么是预算管理？

§ 预算管理的目的和作用

§ 物业管理行业预算管理的现状

模块二 年度经营目标与业务计划

§ 企业年度经营目标的制订

§ 业务计划与目标管理的关系

§ 年度经营目标如何转化为具体行动

§ 年度经营目标与预算管理

★ 案例模拟：年度经营目标的制定与分解

模块四 物业管理企业怎样做预算？

§ 预算的思维模式是什么？

§ 物业管理企业预算管理的内容有哪些？(内容框架)

§ 企业生命周期的预算指引（不为做预算而做预算）

§ 企业中的预算管理应该由谁负责？（预算管理的工作组织）

§ 全面预算管理的流程和体系框架（流程图）

§ 正确评价预算效果

★ 案例讨论：不同的物业企业怎样做开展预算管理？

模块五 行业案例解析：预算编制的技术方法

§ 固定预算：适用类型、实务及案例

§ 弹性预算：适用类型、实务及案例

§ 杠杆预算：适用类型、实务及案例

§ 增量预算：适用类型、实务及案例

§ 零基预算：适用类型、实务及案例

§ 定期预算：适用类型、实务及案例

§ 滚动预算：适用类型、实务及案例

★ 沙盘演练：选择合适的方法编制预算

模块六 行业案例解析：物业企业项目预算的编制

§ 项目如何组织开展预算管理

§ 项目预算的内容和方法

§ 项目预算的编制

★ 沙盘演练：项目运营全过程的预算编制（收入与支出）

模块七 行业案例解析：物业企业预算的编制

§ 企业预算与项目预算的关系

§ 企业财务预算的编制

§ 企业资本预算的编制

§ 什么是预算说明书

§ 预算的审核与质询

★ 沙盘演练：某物业企业的预算编制

模块八 预算执行与预算的调整

§ 什么情况下需要做预算调整？

§ 预算调整的原则

§ 预算调整的条件

§ 预算调整的程序

§ 滚动预算的编制

§ 预算外的审批流程和权限

★ 案例讨论：几种条件下预算的执行与调整

模块九 物业管理企业对预算的管控才是核心

§ 怎样进行预算考核？

§ 预算考核与绩效考核的关系

§ 建立预算绩效考核系统（考核指标设计、考核组织、考核原则）

§ 关联捆绑式的考核才有意义

★ 物业管理行业案例分析+实务讲解

钟老师

香港大学中国商学院CFIM研究生、中国人民大学管理学学士、物业管理行业专业培训讲师、安徽省铜陵市作家协会理事会理事、《现代物业》财管手记、管理艺术专栏作者、《住宅与房地产》钟说纷纭专栏作者、财经作家，著有《懂财务，会经营-物业管理经营实战案例》等书籍

近二十年的财务管理工作经验，曾历任房地产开发企业、投资公司、制造业等企业财务总监职务，具有丰富的投融资管理、构建财务管理体系、异地管控的实践经验。专业于资本运作、风险规避、综合理财、投融资决策、税务策划等能力。擅长将财务管理与企业的经营战略相结合。从事多年房地产开发企业、物业管理企业的咨询与顾问工作，辅导企业进行组织优化与变革、投资并购与IPO筹划，建立财务战略规划与财务管控体系。钟冶先生具有非常丰富的论坛主持与培训授课经验。曾受邀担任行业杂志主办的“2013现代物业发展论坛”特约主持，开发并主讲了系列课程。

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