新个税+新条例盘点2018税收新政探寻税务筹划新路径

新个税+新条例盘点2018税收新政探寻税务筹划新路径

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课程介绍

2018年，国家的减税措施持续出台，比如增值税税率下调、企业所得税优惠备案取消、固定资产加速折旧新政、企业所得税前扣除凭证办法出台等减税大礼包等。

2018年8月31日个人所得税法第七次修订稿尘埃落定，10月20日，两部征求意见稿的发布，标志着我国个人所得税制正式进入综合与分类相结合的新时代，个人所得税征税项目、税率结构、费用扣除、征管方式等方面发生了巨大调整，新个税细则已越发明晰。

同时，随着营改增全面实施、国地税机构合并等征管改革的推进，企业又面临着增值税发票管理新系统升级、金税三期系统全面上线、社保费由税务部门统一征收等各种“严征管”措施，税收征管手段越来越高，税务机关案头分析和稽查选案的针对性越来越强，对企业纳税合规性要求越来越高。

面对这种“强减税、严征管”的新形势，企业内部管理如何加强？实务操作何去何从？

在此关键时刻，铂略财税第一时间为您带来前瞻，并由权威专家分享筹划方略，使您享受本轮税改的红利、规避新的征管风险。

课程收益

了解最新的税改政策，掌握前沿的税收高端资讯

-掌握新个人所得税法及实施条例主要变化与运用

-知晓社保由税务局征收给企业带来的风险

-聚焦增值税、所得税税务风险分析，构建合理的税务风险管理框架

-盘点税务大案，警示风险

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 国家层面的税改趋势

1.增值税、企业所得税税改趋势和风向分析

2.新个税改革要点分析

3.国地税合并改革

4.社保征管机制改革

模块二 盘点2018年增值税收政策及未来税改趋势

1.简并税率

2.明确新模式、新行业增值税政策

3.上下联动摸清企业增值税负担，适当调整税率

4.依托金税三期，加强增值税征管

5.增值税立法，下一步持续降税

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块三 新个人所得税法及实施条例主要变化与运用

1、新征税范围的变化与实战运用

2、新应纳税所得额的变化与实战运用

3、新税率结构的变化与实战运用

4、新税前扣除体系的变化与实战运用

5、增加专项附加扣除的实战运用

6、新公益慈善捐赠额税前扣除的变化与案例分析

7、新居民或非居民个人判断标准的变化与案例分析

8、新中国境内所得的判断标准变化与实战运用

9、新个人居住时间与税收优惠的变化与运用

10、居民个人的税务处理与案例分析

11、外籍个人的税务处理与案例分析

12、新境外取得所得税收抵免的变化与案例分析？

13、新增反避税条款的实战运用与案例分析

14、新增纳税人识别号的实战运用

15、新个税申报体系的变化与实战运用

16、综合所得如何办理汇算清缴

17、新个税协同治税的措施与实战运用

18、“十一”过渡期工薪阶层如何享受改革红利？

19、第四季度个人经营者如何享受改革红利？

20、纳税人和扣缴义务人法律责任的风险点分析

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块四 社保由税务局征收给企业带来的风险

1.税务局征收社保对企业财务和HR的影响

2.常州：社保追缴十年案真相

3.个税基数=社保基数？

4.把员工都外包给劳务公司可行吗？

5.如何鉴别是否要为员工交社保？

6.缴费基数的核定依据有哪些？

7.关于工资总额的计算口径问题

8.缴费基数的具体项目有哪些？

9.不列入缴费基数的项目有哪些？

10.关于统一缴费基数的规定

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块五 企业所得税新政及税务风险控制

1.企业所得税新政解析

2.税前扣除凭证的应用技巧

3.并购重组案例解析

模块六 税务新奇特案例解析

-范冰冰的“8.84亿”中的税务风波？

-中国二十二冶与河北税务局诉讼案，对财务人员的启示等

16:30 课程结束

汪老师

汪老师是国家税务总局中国国际税收研究会学术委员、理事，上海市税务局官方微博特邀评论员，上海市经济与信息化委员会财税评审专家，上海国际银行金融学院客座教授，第一财经频道《解码财商》解码人。她经常做客CCTV-2、新华社、凤凰卫视、第一财经等国内知名媒体。 汪老师有多年财税教育培训经验，是一位具有企业财务高管背景的税务专家。她熟悉企业管理、资本运作、兼并重组等业务领域内的财税法律法规，并与税务机关及海关、科委等国家相关主管部门保持密切沟通。汪老师著有《一本书读懂创投税》、《企业不缴冤枉税》、《百姓不缴糊涂税》三本专著。

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