新征管环境下企业财税体系建设及风险管理

新征管环境下企业财税体系建设及风险管理

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课程介绍

2019年，税制改革不断深化，税费政策不断完善，企业税费负担进一步减轻。国地税合并，“放管服”改革深入进行，营商环境进一步优化。税制改革和征管改革的目的是优化税收环境，维护市场经济秩序，促进社会经济的可持续发展，但是，减税降费和“放管服”并不意味着可以放松税收征管。因此，优化纳税服务，规范税收执法，加强税收征管和稽查，打击偷税、逃税、骗税行为凸显重要。

在国家大力减税减负春风行动背景，企业原来的公司战略格局下的税务管理还有哪些筹划的空间？哪些税收筹划方法还可以用？如何将“小微企业”的减税实惠运用到企业中？针对国地税合并、社保入税后的税务征管理新形势，如何做到“劳、资、税”综合平衡？在面对增值税制改革中税率调整，如何到做到“供应商”、“生产商”、“客户”三方综合收益合作共赢？这些是我们本次课程想要为学员解决的实际问题。

在国地税合并元年，企业如何把握税务稽查的新形势、新动态，洞悉企业被税务稽查的原因，了解税务机关选择确定稽查对象的规律，掌握如何撰写自查报告，并采取有效措施降低被稽查的可能，减少税务稽查带来的负面影响是本课程的核心目的。

课程收益

1、通过公司设立、组织架构、经营模式等业财融合的指引下，做到“业务”、“财务”、“税务”、“法务”、“经营”等全纬度的诠释“企业运营”与“税务管理”同生共存最优方案。

2、全面解读 “关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知”，全案例方式详讲如何运用“增值税”、“企业所得税”减免优惠政策，让企业实际价值再造。

3、解析“统借统还”、“关联企业内部借贷”涉税要点与风险应对，教会财务人员如何能过“借款合同”、“司库管理”、“利息约定”、“核算与报表”、“票据管理”等全流做到综合税收成本最低与风险规避。

4、提出在增值税普降税率情况下，“供应”、“生产”、“销售”和“服务”等全产业链的业务流程中经营业务合同与税收成本控制与涉税风险的解决方案。

5、针对国地税合并征管理形式下，“社保入税”劳资平衡解决方案，通过案例引入的方式提出“企业高管”、“营销精英”、“技术核心”、“中层经理”、“普通员工”等各层次职员在薪资、社保、个税与企业所得税平衡方案。

课程内容

第一讲：税收征管新形势下的财税风险分析与应对攻略

一、国地税合并背景下的税务征管理新模式与涉税稽查风险新动向？

二、金税三期与大数据在税务稽查中将如何发挥作用？

三、哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对？

四、《会计人员管理办法》核心思想解读

五、《关于加强会计人员诚信建设的指导意见》背景下的财会工作风险分析与应对攻略

六、《会计法》修订稿解读及财务风险应对指南

第二讲：公司治理下的财税规划与风险管理

一、实践中公司组织架构下的“则、权、利”制度财税痛点与优化攻略

二、企业财务内部流程再造的“风控盲点”分析与流程再造

三、企业运营中业务流、票据流、资金流、信息流的规划与风险应对

第三讲：企业投资决策与企业重组清算中如何财税规划

一、投资产业、区域和项目的财税规划

二、居民企业与非居民企业的设计

三、设立分支机构的设立与财税规划。

四、各类经济组织的选择与财税规划案例分析

五、分公司与子公司灵活转化的财税规划

六、投资回收方式中的财税规划

七、分立企业享受税收优惠的财税规划

八、受让亏损企业资产弥补所得的财税规划

九、企业债务重组的财税规划

十、调整清算日期的财税规划

十一、企业资产收购与股权收购的财税规划

十二、企业免税分立财税规划

十三、企业并购的财税规划

第四讲：企业融资决策中的财税规划

一、长期借款融资的财税规划

二、借款费用利息的财税规划

三、增加负债降低投资进行财务收益分析与财税规划

四、融资租赁中的融资成本分析与财税规划

五、企业职工融资中的财税规划

六、关联企业融资中的财税规划风险管理

第五讲：物资采购与生产研发的财税规划与合同陷阱规避

一、采购发票及税款抵扣的财税规划

二、采购时间选择的成本管理与财税规划

三、供应商选择的财税规划

四、结算方式选择的财税规划

五、委托代购方的业务流程设计与财税规划

六、固定资产采购的财税规划

七、存货计价与资产折旧的财税规划

八、生产设备租赁的财税规划

九、委托加工与自行加工的成本管理与财税规划

十、技术改造及设备大修的财税规划

十一、建筑施工企业采购材料的财税规划

十二、建筑施工企业劳务分包的财税规划

十三、房地产开发企业甲供材料设备的财税规划

十四、技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务的财税规划、公司治理和业务流程优化

第六讲：市场营销的财税规划

一、混合销售与兼营行业的业务重塑与财税规划

二、促销行为的财税规划

三、销售模式及结算方式的财税规划

四、销售返利及佣金的合同优化与财税规划

五、广告宣传费的业务优化与财税规划

六、销售活动的其他财税规划方法

第七讲：薪酬激励的财税规划

一、职工工资、奖金规划的基本方法

二、综合所得下的劳务报酬收入规划法

三、年终奖发放的财税规划

四、企业年金的财税规划

五、股票期权的财税规划

六、个人所得税的其他规划方法

第八讲：其他的小税种的财税规划

一、租赁、仓储房产税的业财融合与财税规划

二、自建自用房产的财税规划

三、车辆购置税纳税规划

四、契税纳税规划

五、印花税业务重塑、财务管理和纳税规划

六、二手房产买卖及国有土地使用权转让的财税规划

第九讲：各行业企业财税规划方法及案例分析

一、物流企业如何财税规划及案例分析

二、金融企业如何财税规划及案例分析

三、餐饮企业如何财税规划及案例分析

四、房地产开发企业如何财税规划及案例分析

五、建筑安装企业如何财税规划及案例分析

六、现代服务业企业如何财税规划及案例分析

第十讲：税务机关反避税案例与应对策略

一、间接转让股权避税与反避税

二、转让定价避税与反避税

三、利用免税企业转移利润避税与反避税

四、转换所得性质避税与反避税

五、将所得存入境外避税与反避税

六、个人股权转让避税与反避税

赵老师

赵老师：税务师、会计师。四川大学、西南财经大学和四川师范大学特聘教授。多次陪同税务稽查部门深入到企业中进行实例稽查调研，长期以来在大中型集团化公司担任财务总监。 授课风格：从管理和决策的视角阐释和应用财税管理，注重实际问题的解决思路，为企业提供解决方案；案例教学，紧贴实际工作，今天学习，明天应用，真正授人以渔；授课诙谐幽默，用幽默通俗的语言把枯燥的财税管理技能展现出来，课堂气氛好，互动性强；将担任多年企业集团财务管理工作中所领悟的“干货”运用深入浅出的案例进行分享，学员能快速地对标自己实际工作的问题进行解决方案的整理。

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