企业税收优惠政策运用与 “财税谋划锦囊”

企业税收优惠政策运用与 “财税谋划锦囊”

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课程背景

“以数治税”的大背景下，税局一方面全方位加大了税收优惠的支持力度，216项《支持协调发展税费优惠政策指引》，然企业面临税收优惠享受的“应享尽享”政策享受不彻底，理解不到位，落地不适应；税局另一方面也加大了税收监管的管控力度，金税四期实现了升级，全税种、全过程、全行业、全监控，风险推送精准排查，税务监管力度空前。企业面临税收纳税面临的“应缴尽缴”无死角落地的刚性。企业资产负债表和利润表等各个科目全面核查，成本及费用面临穿透式监管：重点落实销售费用合规性与真实性，落实资金流向，从采购到关联方企业再到销售、代理商、广告公司、咨询公司等机构延伸。“穿透式”监管的智能化科技监管直奔企业“七寸”。企业如何有效系统性应对？

本课程针对智慧税务的监管思路，结合总局“放管服”税收优惠措施以及税务稽查重点，提出有关快捷实用的系统性的税务管理几个工具，再通过一个个活生生的“精”“典”的实战案例，真正实现既降低税负又合法经营！

课程对象

企业老板、财务总监、财务负责人、税务经理、财务主管、税务主管、企业高级财务管理人员、高级税务管理人员、内审人员、内控人员、办税人员等

课程收益

准确理解和掌握国家大力提倡企业享受的税收优惠政策，清晰有效的将优惠税收政策运用到企业实际业务之中，避免产生税企争议，并牢牢把握优惠政策实施的要点、程序和条件，将涉税风险降低到企业可控及可接受的范围之内，确保在远离税收风险的基础之上应享尽享政策红利。

课程内容

一、智慧税务下的“惠”及“查”的风险影响

1)未来税务稽查方向的靶心在哪里？

2)国家将加强哪些重点领域的风险防控和监管？

二、组织架构中的税费优惠及财税谋划锦囊

1)从小规模纳税人和小型微利企业优惠政策看风险潜伏点

2)享受就业优惠政策需要关注的前提和条件

3)个税严管大背景下的个人所得税优惠延续举例

4)拥有多种所得如何能让个税在合法范围内降到最低

5)如何能最大程度做好自然人股权转让

6)小型微型企业各税种优惠集中盘点和归纳

7)企业设立业务需要考虑的前提条件

8)免税政策的使用要根据企业自身条件来确定

9)个人养老金制度的建立带给高净值人群的红利与影响

10)阶段性降低失业保险、工伤保险费政策详解

11)帮你理清企业所得税与个人所得税的全额和限额扣除

三、培植核心竞争力税费优惠及财税谋划锦囊

1)举国体制创科技形式下企业能够获得的税收优惠和风险分析

2)固定资产税额抵免的范围究竟会扩大多少

3)以高新技术企业为例全面解析加计扣除应享受的权利和承担的义务

4)房地产领域优惠政策并非只有房开企业才需要了解

5)增值税加计抵减在制造业中的应用

6)投资方向可以选择的税收优惠政策

7)把握增值税简易征收政策企业需防范的误区和陷进

8)房、车、土、印花等税种可以考虑的税收优惠政策

四、流程及重组中的税费优惠及财税谋划锦囊

1)折扣销售如何制定可以进行节税

2)赠品数量和赠品选择有助于节税

3)关联企业的广宣费如何选择分散扣除

4)车辆购置与物流行业的税收减免

5)7个问题全面说清楚涉农行业“惠”及何处

6)采购、经营、销售中的企业所得税也可以筹划？

7)合理运用法定损失和实际损失企业也能降税负

8)快速判断何种情形需缴纳增值税何种情形做不征税收入

9)企业资产重组差异比较和分析

10)抵扣应纳税所得额结转与弥补亏损顺序能省一大笔

11)解析企业所得税税收优惠需留存哪些备查资料

五、税收筹划的原则及风险管理

1)税收筹划的是什么？合同发票vs业务交易

案例：判断自己是否掌握运用优惠和筹划合法降低税负？

2)税收筹划风险的识别、评估与分析

a)事前风险的识别、评估与分析

b)事中风险的识别、评估和分析

c)事后处理

3)税收筹划风险管理

a)信息管理

b)人员管理

c)内控制度管理

总结及答疑互动（Q&A）

方老师

方老师曾分别在国有企业、全球500强外资企业、民营企业、股份制公司担任过财务经理、税务经理、财务总监、高级经理、审计师及董事等职务，为批发与零售（快消品）、生产制造、进出口、股权控股投资、纺织、房地产开发以及建筑企业提供过近20多年的财务管理、税务筹划等服务。

曾服务过的客户：上海大众、浙江铝业、中国远洋、雅城机械、明胜投资、长春食间集团、雅戈尔集团、南自通华电气集团、国家电网、宝钢集团、上汽集团、中粮集团、中国铝业、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福（中国）、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器、永翔电缆、大飞龙集团、东方通信、东锦集团、立马电动车、湖南欧林雅服饰、广州江丰、远大集团、华美电器集团、中节能集团、杭州智高点等等企业提供专业培训及项目咨询辅导。

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