企业税收筹划思路与案例分析

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课程背景：

企业作为市场主体从事生产经营活动，必然追求税收利益的最大化。在符合法律法规规定的前提下，企业往往面临着一个以上纳税方案的选择，不同的方案，税负的轻重程度和税收利益大不相同。如果企业选择的纳税方案既符合税收政策的导向与要求，又能使企业税负减轻并且税后利润最大化，于国家于企业都是互赢互利的最佳选择。

课程收益：

企业在实施税收筹划过程中能够正确理解税收筹划思路、税收筹划的方法以及相关税收优惠政策，结合案例分析，运用这些方法及政策实施纳税筹划，降低企业税收成本。

课程对象：

财务副总、财务总监、财务经理、税务经理、财务人员等

课程方式：

政策解读+案例分析

课程大纲

模块一 企业税收筹划的基本知识

一、税收筹划的概念

二、税收筹划的前提条件

三、正确理解企业税收筹划

四、税收筹划常见误区

五、税务筹划与企业价值创造

模块二 中国税制介绍

一、我国一共有多少个税种

二、我国现行税法体系与效率层级

三、中国税收环境及其影响分析

模块三 企业设立的税务筹划

1. 注册类型如何选筹划？

2. 注册地址如何筹划？

3. 单位名称如何筹划？

4. 股东身份如何筹划？

5. 纳税人身份如何筹划？

6. 出资方式如何筹划？

7. 认缴制下，注册资本是不是越大越好？

8. 认缴制下，出资期限是不是越长越好？

模块四 增值税筹划案例分析

1. 混合销售行为与兼营行为的税收筹划案例分析

2. 纳税义务发生时间的筹划案例分析

3. 供应商选择的纳税筹划案例分析

模块五 企业所得税筹划案例分析

1. 利用分割单进行的税前扣除筹划案例分析

2. 加计扣除税收优惠政策筹划案例分析

3. 企业股权转让筹划案例分析

模块六 个人所得税筹划案例分析

1. 工资薪金与劳务报酬转化的筹划案例分析

2. 劳务报酬与经营所得转化的筹划案例分析

3. 全年一次性奖金筹划案例分析

模块七 企业股权转让税收筹划

1、直接转让股权

2、先分配利润再转让股权

3、先转增资本再转让股权

4、直接撤资

模块八 灵活用工平台税收筹划

1、什么是灵活用工平台

2、灵活用工的平台的作用

3、灵活用工平台具体流程

4、灵活用工平台业务真实性问题

5、灵活用工平台委托代征资质问题

6、灵活用工平台发票流向问题

7、灵活用工个人所得税问题

8、灵活用工平台可能面临的问题

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

侯老师

高级会计师

注册税务师

山西省先进会计工作者

山西省和太原市会计领军人才

山西省三晋英才拔尖骨干人才

中华会计网校、华税学院、山西省股权交易中心培训讲师

山西省发改委、山西省财政厅、山西综改示范区项目评审专家

山西省人社厅和太原市人社局就业创业指导专家

山西省创新创业服务中心火炬创业导师

曾任：山西新宝鼎集团 财务总监

现任：太原杰威培训学校 校长

擅长领域：企业税收风险管理、税收筹划，内部控制等

侯老师从事财税工作26年，有着扎实的理论功底和丰富的实战经验，曾在山西新宝鼎集团、太原杰威培训学校担任财务总监和校长等重要职位，同时也是山西省发改委、山西省财政厅、山西综改示范区项目评审专家、山西省人社厅和太原市人社局就业创业指导专家、山西省创新创业服务中心火炬创业导师，中华会计网校、华税学院、山西省股权交易中心的优秀培训讲师，侯老师课程极强的落地性也获得学员的一致好评。

实战经验：

★ 山西新宝鼎集团丨财务总监

→负责公司财务管理、制度建立、流程管理等方面工作，编制了《全面预算管理制度》、《税收管理制度》、《借款与报销制度》《差旅费管理制度》《资金日报管理制度》《会计档案管理办法》等。

部分授课案例：

● 平遥煤化集团 《减税降费背景下财税改革与发票管理》

通过该次企业内部专题培训，使该企业供应部80多名人员对增值税、房地产税、个人所得税、社保改革有了一个全新的认识，对供应部门在合同签订中应掌握的税收知识要点、发票种类与发票管理也有了系统性领悟。

● 太原市中小企业发展促进中心 《企业税收筹划思路与案例分析》连续4期

通过该次公开课培训，使300多名财务人员对企业税收筹划的概念和客观条件、企业注册、组织形式选择、纳税人身份选择、出资方式选择等方面提供思路，并结合案例分析给予了业务指导，有效帮助学员树立了企业财务管理的新思路。

授课风格：

条理清楚、思路分明、逻辑性强。

语言幽默生动有节奏。

善于结合生活中的事实融于教学中，使学员易于理解和运用。

主讲课程

《财务人员必备的金融知识》

《企业税收筹划思路与案例分析》

《税务稽查案例分析与企业应对策略》

部分服务客户：

中华会计网校、华税学院、同煤集团、山西建工集团、山西黄河水务集团、山西交通开发投资集团、山西立恒钢铁集团、平遥煤化集团、山西消防总队、山西证券、招商银行太原分行、山西股权交易中心、清控众创基地、太原市中小企业发展促进中心、太原市双创示范办、太原海信资产管理有限公司等

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