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中小企业做账报税实务

【课程编号】:NX18008

【课程名称】:

中小企业做账报税实务

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:做账报税培训

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【课程背景】

新时代、新体制、新财务、新玩法,针对如今金税三期下税务管理越来越严格,财税一体化要求越来越高的现状,会计不仅要懂理论、懂法律,还得会实操、懂税务,同时还要情商高、会办事。

业财税一体化势在必行。做账必须考虑税务,报税数据来源于财务实账。不存在无数据支持的税务报表,一切以实际发生为准据实记载,唯有合法、合规、合理记账和据账报税才是最安全的职业状态。

财务有风险、做账需谨慎,不仅要埋头干好活,还要抬头看看天,把握正确风向,顺势而为。不要盲目瞎干。

【课程对象】

1、企业在职财务管理人员、财务做账人员,报税人员。

2、缺少会计实操经验的会计从业人员,包括企业的做账会计、税务会计、全盘会计、主办会计、会计主管等。

3、想从事财务工作的零实操经验的会计人员,从零开始学起。

4、零基础考证人员,初级、中级、注会拿证之后仍然不知道如何开展财务工作的。

5、其他财务爱好人员。

【课程收益】

从期初建账到原始凭证收集整理,从记账凭证的借贷科目选择到工作检查,从报表生成到合理性检测,步步为营,步步惊心。财税一体到处是坑,理论是一回事,实操实践又是一回事,理论结合实际,安全走路避免掉坑。会计有风险、做账需谨慎,本课程教你完成理论转换成实际操作的同时,告诉你做账报税中的那些坑,如何实现完美避开。

【课程内容】

1、建账应用

1.1、准则制度

1.2、财务软件

1.3、会计科目

1.4、期初建账

1.5、记账周期

2、原始票据

2.1、进货与服务购入

2.2、销售与相关票据

2.3、日常费用与票据

2.4、工资造表与发放

2.5、印花税计算表

2.6、工会经费计算表

2.7、银行回单与流水

2.8、电子发票无纸化

3、记账凭证

3.1、进货流程:订单、付款、验收、入库、开进货单、收进货发票、无发票处理

3.1.1、钱流:先付订金后付货款、先付全款、不付款来货然后付款,分期付款

3.1.2、物流:先开单后来货,先来货后开单,先入库再开单,先开单再入库,先验收再入库

3.1.3、票流:票货同行,先收货后来票,先来票后来货。

3.2、销售流程:发货、开销售单、开发票、收款全流程

3.2.1、钱流:先收定金后收货款、无定金先发货后收款、物流代收货款、分期收款

3.2.2、物流:先开单后发货、先发货后开单,出库与销售开单先后顺序有差异

3.2.3、票流:先发货后开票、先开票后发货、先收款后开票、先开票后收款有讲究

3.3、销售成本结转,单单结转、定期结转、进程结转、分步确认等

3.4、日常费用处理,办公费、差旅费、招待费、电话费、研发费等各种类型

3.5、工资薪金、福利、补贴津贴、个人所得税、社保公积金综合处理,包括计提、代扣、缴纳、发放等全流程。

3.6、银行利息特殊处理几种情形。

3.7、税务相关核算

3.7.1、增值税、附加税:计提、缴纳、免税、抵扣、优惠等一系列处理

3.7.2、企业所得税

3.7.3、印花税

3.7.4、个人所得税

3.7.5、其他税费处理

3.8、社保、公积金计提缴纳

3.9、月末处理:结转损益、结转利润、月结处理

4、对账检查

4.1、银行一流水致性

4.2、科目余额表准确合理性

4.3、有发生数的科目明细账正确性

5、财务报表

5.1、资产负债表生成及合理性检查

5.2、利润表生成及合理性检查

5.3、现金流量表生成及合理性检查

6、报税处理

6.1、报税周期

6.2、开票盘抄报确认

6.3、增值税纳税申报表详解

6.4、企业所得税预缴申报表详解

6.5、印花税申报表

6.6、工会经费申报表

6.7、财务报表填报

6.8、开票盘反写清卡

6.9、个人所得税申报

元老师

元常富老师简介

【专业资质】

实战派财税专家

政府会计咨询培训师

河南省财务服务行业协会特聘专家

河南培训师协会会员

河南职业技术学院签约特聘讲师。

中华会计网校签约讲师

柠檬会计学院签约讲师

金蝶集团蝶金总部大当家财税讲师团河南唯一签约讲师

自媒体平台《财税中原》创始人、专栏作者。

(自媒体平台《财税中原》位置:微信公众号、今日头条公众号、百度百家号、大鱼号、新浪微博等)

【擅长领域】

企业方面:

擅长企业的业务、财务、税务、信息化四位一体融合应用策划咨询,塑造业务参与人员财税思维,规避经营法律风险,实施企业全面预算,实行成本控制,强化数据分析,实现开源节流,提升竞争力,加强盈利能力,降低经营风险。

非企业方面:

深入研究政府事业单位内部治理结构,形成以预算为基础,内控做保障,会计算结果,绩效核目标,预算绩效为重点,确保财政资金收支有度、使用有效的治理格局。包含非盈利组织会计核算。

通过自媒体平台《财税中原》将所学分享大家,坚持知识只有分享给更多有需要的人才有价值的理念,以传播知识为己任。

【专业领域】

非企方向:政府会计、政府预算、政府绩效、政府内控、预算绩效

企业方向:财税思维,法律风险,全面预算、财税筹划、财税实务

【主要课程】

非企业类:

1、新政府会计制度从0基础到实务高手

2、政府事业单位全面预算管理

3、政府事业单位预算编制实务实操

4、政府事业单位决算编制实务与实操

5、政府预算绩效管理

6、政府内控管理

7、民间非营利组织会计制度从0基础到实务高手

企业类:

1、企业财税思维塑造(非财务人员财税课)

2、企业全面预算管理

3、企业财税法律风险管控与规避

4、个人所得税汇算清缴与筹划

5、税收筹划与税务稽查应对

6、小规模纳税人做账报税实务

7、一般纳税人做账报税实务

企业会计0基础到实务高手

【授课特点】

具有丰富的理论与实践知识、幽默诙谐的表达方式,使得课程既有实实在在的内容,又有众多切合单位实际的、能使得课程气氛活跃的操作演练,让受训者真正体会理论结合实际的“行为上”的改变。

特别是录屏录音和公众号资料的制作与发放,使得培训成为一种持续性过程,真正使得每一次培训都扎扎实实留下足迹和内容。

8、

【学员评价】

一位具备真才实学的讲师,把讲故事的天赋与多年的实务工作经验相结合,在培训中以故事的力量展开教学,课堂生动幽默,被称为能将枯燥死板的财务知识讲活的讲师。

【部分面授课授课案例】

1、国家统计局河南调查总队组织政府会计制度培训

2、信阳市卫生系统政府会计制度培训

3、安阳市滑县教育系统政府会计制度培训

4、商丘市睢县财政局组织政府会计制度实务培训

5、周口市太康县财政局组织政府会计制度培训

6、周口市郸城县财政局组织会计继续教育培训

7、洛阳市孟津县教育系统政府会计制度培训

8、南阳市宛友信息技术有限公司组织企业财税专项培训

9、鹤壁市政府会计制度培训

10、深圳柠檬会计学院政府会计制度专项培训

11、河南职业技术学院企业财税实战专家讲堂讲座

12、河南司法警官学院政府会计实施落地专项培训

13、焦作市中站区财政局组织全区所有预算单位政府会计制度培训辅导

14、河南职业技术学院政府会计制度培训辅导

15、濮阳市范县政府会计培训专场

16、南阳市淅川县财政局组织全县预算单位政府会计培训专场

17、河南锅炉安全研究院全省财务政府会计培训专场

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