中小企业税务规划制定与落地

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【课程背景】

随着“大数据”时代的来临，税务机关在税收风险管理的模式已经由传统依靠经验分析判断向大数据分析转变。税务部门将充分运用大数据技术，实时取得纳税人全方位的涉税信息并开展风险分析筛查。

国家税务总局一些列的税改政策表明，企业的合规合法时代将是发展的必然趋势，那对于中小企业，我们应该如何走在合法合规的道路上保障财税安全的同时，能够最大限度的减少我们的税负成本呢？这个问题将是每个企业必须面临的时代话题！

【课程收益】

了解新常态下宏观税收管理走势、各种税务监管模式背后的秘密

熟悉企业常见的税务风险问题及解决办法

熟悉税务机关税务稽查的手段及应对方式

掌握最新税务监管环境下如何进行企业税务规划

掌握最新税务监管环境下公司设立环节规划及利用股权架构设立节税

掌握最新税务监管环境下公司采购环节、销售环节、经营环节规划及节税

掌握最新税务监管环境下公司利用税收优惠政策节税

【课程对象】

企业老板

【课程大纲】

一、新常态下的宏观税收监管背后的秘密是什么？

1、国家宏观政策改革带来的税务风险

我过的税务监管政策的变革的趋势

金税系统的演变过程及企业的税务监控点

税收违法责任与税务风险调查

2、新税务征管环境下企业的税务战略

企业在平衡税务风险可选择的：激进战略、保守战略、中间战略

二、企业常见的税务风险问题及处理

1、企业收入的确认按开票时间的问题

2、公私不分的问题

3、涉嫌虚开增值税专用发票的问题

4、不合格发票列支问题

5、虚增成本、费用问题

6、内外两套帐问题

7、不按标准扣缴个税问题

8、账外资产问题

9、内部资金往来金额过大、混乱问题

10、税务政策不熟悉导致多交税、少交税问题

11、财务不审核合同问题

三、税务稽查如何应对？企业如何自我评估税务风险？

1、税务稽查的案件6大来源和5种手段

2、企业纳税纳税评估自测表

四、新常态下企业如何进行税务规划？

1、企业需要税务规划么？

税务规划的实质是什么？

何时是税务规划的时间点？

什么是税务规划系统？

2、公司设计环节怎样规划？

股东性质规划

出资形式的规划

公司设立时间的规划

重组设立的规划

公司性质的规划

3、如何给企业设计一套适合的股权架构？

自然人直接持股架构及纳税筹划

合伙企业间接持股架构及纳税筹划

有限公司间接持股架构及纳税筹划

混合股权架构及纳税筹划

自然人直接持股架构的民营企业，存在的12个问题！

分股不分权的7种方法

搭建股权架构设计的基本流程？

为何占股67%具有完全控制权？

案例：海底捞、真功夫等

案例：绿地集团、红星美凯龙、公牛集团、蚂蚁金服等股权设计案例

3、公司采购环节怎样规划？

供应商选择与交易对象的规划

重塑供应链的规划

案例：苹果公司及沃尔玛公司的税负对比

苹果公司怎样依据业务模式节税布局？

4、公司销售环节怎样规划？

销售政策的规划

分劈技术的应用规划

销售交易方式的选择

案例：中特

5、公司经营环节怎样规划？

经营方式的选择与规划

经营过程成本、费用规划

案例：某度假村等

五、新常态税收优惠政策带来了哪些节税机会与挑战？

1、宏观的新常态的税务优惠

企业所得税的优惠政策的案例及应用

增值税的税收优惠政策的案例及应用

个人所得税税收优惠政策的案例及应用

2、税务优惠政策的应用案例

六、如何解决企业日常的财税痛点及筹划？

1.分红的个人所得税问题

2.买车是买在老板名下还是公司名下问题

3.自然人股权转让个税问题

4.老板从账户拿大钱的六种路径

5.企业之间借款的税负筹划路径

6.企业法人股权转让企业所得税的筹划

7.变废为宝、巧用损失，实现纳税筹划

8.企业所得税纳税筹划路径

9.股东个人从企业借款的解决路径

10.无形资产在纳税筹划上的节税效果如何展现？

11.房产税筹划的路径分析

孙老师

孙佳韩 老 师

——企业税务筹划实战专家

曾任益海嘉里集团北京区财务负责人

曾任A股铁龙物流（600125）北京财务负责人

曾任中铁快运股份公司财务经理

曾任中特物流有限公司财务管理

喜马拉雅传播财税知识，影响30万+伙伴

多家中小企业财税管理及咨询顾问

北京建筑大学校企特约财税讲师

九州财道、华科股份等知名企业特约财税讲师

在经济类著名刊物发表多篇税务筹划论文

【个人简介】

孙老师拥有二十年企业财税的经验，曾带领多家不同类型的企业完善财务管理及税务管理

带领A股铁龙物流（600125）北京子公司从0到1建构财务体系，组建财务人员，设立成本和风险管控体系，用不到半年的时间，帮助这家企业建立了科学、规范、标准化的财务管控体系

帮助中特物流集团纳税筹划，通过分配集团公司产能及运力，在北京、上海、湖南、广西等地业务布局，充分和享用各地税收优惠政策，降低企业综合税负55%；帮助企业申请高新技术企业资格，年度降低企业所得税33%.

帮助中铁快运物流公司建立应收账款管理及催收体系，使该公司应收账款的账期缩短到45天内。

帮助120家中小企业建立和规划财税管理体系，在商业模式、业务模式、股权架构、用工模式等方面改进，帮助企业降低税负50%以上。

孙老师总结了二十年财税管理的经验，对于民营企业新税收管理形式下如何合法节税进行了深入的研究，总结出了一套关于民营企业税务管理及节税的方法论，提出了企业税务风险管理及节税降费的实战系统模型，获得众多企业家的高度认同并用于实战，取得良好的效果。

孙老师现全身心的致力于中国企业的财税安全及节税事业，为帮助中国企业通过安全经营及节税降费实现可持续成长，实现强企梦、强国梦而矢志奋斗！

【授课风格】

实战型导师，深入浅出、条例清晰、论证严密、结构严谨。

学以致用：孙老师的课紧扣企业实际经营状况，将深奥的税收法规、节税方法以及自己的筹划心得以一种轻松、愉快、讲故事的方式传授给学员，既有财税之道，又有财税之术，操作性极强，学能致用。

能力培养：孙老师的讲授充满激情，点燃学员的内心，注重心灵的解剖，在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的税务思维和节税思维。

解渴、过瘾、实用、有效！

【主讲课程】

财务人员类：

《财务经理财税管控落地》

《财务经理税务筹划落地》

非财务人员类：

《老板利润财税管控》

《企业中高层财税管理课》

《老板税务筹划制定与落地》

【服务客户】

益海嘉里集团、铁龙物流、中特物流、中铁快运物流、北京建筑大学，百宝源集团、华科股份、仁宇通达、仁泰机电、佳宇汇通、新城塑料、华媒传媒、国大宏泰、路桥鑫泰。

【学员评价】

孙老师注重课前调研摸底，课堂教学能够理论联系实际，对企业管理者关心的疑难问题进行答疑解惑，公司中高层管理者受益匪浅。

——北京建筑大学校企财务总监李曼

孙老师讲课生动，课程理论和实践都非常丰富，条理清晰，具备很强的实战性！

——九州财道集团董事长陈炜

孙老师的课程深入浅出，通过案例不断给人启发，收益很大。

——华科股份董事长王庆

在孙老师的课堂中，没有刻板的理论，也没有很复杂的案例，她会很巧妙的引用企业发展的逻辑来开启经营者的财务思维，带来实战性强的高品质财务课程。

——百宝源营销副总裁于岚

【视频链接】

https://v.qq.com/x/page/r3269o6bta1.html

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