数字化薪酬建模和人力成本编制预算

数字化薪酬建模和人力成本编制预算

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课程背景：

数据时代人力资源的工作已经不能单靠HR的直觉来做决定了，日新月异的数字时代，多元化的员工结构，人力资源各模块大量的基础数据，人力资源从业者需要从传统的人力资源工作思维想数字化思维转型，数据驱动业务，提升人力资源工作运营效率。

但是在薪酬模块大部分的HR缺乏薪酬的数据分析思维以及薪酬的数据建模和分析，导致公司内部岗位的薪酬在外部没有竞争性，在内部没有公平性， 也不知道如何的对关键岗位进行薪酬的调整，对内部的各个层级如何做薪酬的优化。

《数据化薪酬分析和人力成本编制预算》通过建立标准的薪酬数据分析体系，对薪酬数据做可视化的仪表盘，对关键指标进行数据分析，并且通过建立薪酬岗位竞争力数据模型和薪酬内部的结构优化，帮助HR成为专业的薪酬专家，提升岗位竞争力。

培训收益：

1.了解薪酬模块的关键数据指标和指标的计算方式

2.学会薪酬模块EXCEL数据透视，数据图表，数据仪表盘的设计，能对薪酬模块进行信息化的数据仪表盘的设计和数据建模。

3.学会人力成本的预算和人员编制的预测

4.岗位薪酬数据分布模型，薪酬竞争力的分析，提升公司岗位薪酬的竞争力。

5.内部岗位层级薪酬结构的分析，薪酬结构数据曲线设计，提升公司内部的岗位公平性

培训对象：

•人力资源业务伙伴 HRBP SSC COE •薪酬，绩效模块专家 •人力资源管理者

课程内容：

一： 薪酬的数字化+AI的分析思维和发展趋势

1.1 薪酬数据分析的价值，建立标准化的数字化薪酬运营体系,降低优化薪酬成本

1.2 薪酬的 数字化+AI的 发展趋势

1.3 企业数据化薪酬建模案例分享

二、薪酬数据分析仪表盘构建的流程步骤

2.1 薪酬模块的关键指标定义和计算

2.2 AI 完成薪酬数据标准数据表的清洗和构建

2.3 薪酬和人力资源各模块的数据关联分析

2.4 薪酬数据分析的维度和逻辑

2.4 薪酬数据分析仪表盘的可视化建模

2.5 薪酬数据分析报告和数据预测

步骤一：薪酬数据指标的定定义和计算

•岗位薪酬偏离度，薪酬CR值，薪酬渗透率

•各层级薪酬极差，薪酬带宽度，薪酬中位值

•薪酬结构固浮比

•薪酬回归系数

步骤二、年度薪酬数据标准表

•薪酬数据表的标准字段设置和表的建立

•薪酬数据表 AI的智能化清洗和标准建立

•薪酬数据表中的AI 函数的智能化生成

•POWER QUERY 在薪酬数据清洗中的应用

步骤三、薪酬和人力资源各模块的数据关联分析

•薪酬数据建模中的数据关联逻辑

•薪酬数据表的关联字段的选择

•EXCEL 中的数据建模关联工具 power pivot

步骤四、薪酬数据分析的逻辑和维度

步骤五、薪酬数据可视化 – 薪酬数据仪表盘设计

4.1 薪酬关键指标的数据透视表和透视图

4.2 薪酬数据指标的定义和计算

4.3 薪酬各类指标的数据图的设计

4.4 关键指标的数据交互 – 数据仪表盘

4.5 数据建模 – 薪酬数据仪表盘的设计

课堂作业：各个小组完成制造业公司的年度薪酬数据仪表盘的设计，并给出数据分析报告

三、AI 提升薪酬数据分析效能

•数据清洗 - Chatexcel 工具自动完成薪酬数据清洗 ,构建标准薪酬数据报表

•数据爬取 – 扣子空间 / Grok 3 完成各岗位的年度薪酬数据调研爬取，节约购买薪酬报告费用

•数据计算 - AI 生成薪酬数据表中的各类Excel 函数，高效完成薪酬数据的计算

•薪酬绩效方案 - 用deepseek完成岗位的薪酬绩效考核方案和薪酬方案设计

•薪酬分析报告 – AI 生成媲美咨询公司的薪酬数据分析报告

•薪酬分析 - AI 分析年度薪酬数据表，分析公司/部门/职级的薪酬分布合理性，给出解决方案建议，生成分析报告

•薪酬分析 - 分析各岗位和市场薪酬数据，生成岗位薪酬偏离度数据表，分析判断哪些岗位需要做薪酬调整

•数据可视化 - AI 结合html代码完成薪酬数据可视化和数据仪表盘的构建

四、薪酬数据分析中关键指标的定义和计算

•分位值的概念和计算

•宽带的概念和带宽的计算

•薪酬极差和薪酬变动比的概念和计算

•等差/等比薪酬的计算

•CR值计算

•薪酬渗透率

•外部薪酬偏离度计算

•薪酬回归函数的概念和计算

•绩效中薪酬的平均值和加权平均值的计算

•薪酬分组频率的计算

课堂作业：完成薪酬分析中的各种计算方式的计算

五、各职级薪酬结构建模分析 – 薪酬曲线模型设计 – 案例实操

4.1 计算内部各个层级中位值的和市场数据的偏离度计算

4.2 各个层级薪酬带宽曲线模型的设计

4.3 薪酬回归曲线的绘制和回归函数的计算

4.4 根据极差计算薪酬的新中点值

4.5 根据新中点値和薪酬变动比计算调整后薪酬的最大，最小值和薪酬的重叠度

4.6 根据薪酬档位，来设计等差的7档薪酬数据表

4.7 绘制调整后的薪酬数据分析曲线

案例分析 – 一家餐饮公司的岗位调薪案例

课堂作业：完成某制造业企业的薪酬数据分析表，用数据透视表计算各层级的最大值，最小值和中位值，绘制薪酬曲线，并分析公司各个层级的薪酬市场竞争力

六：关键岗位薪酬竞争力分析 – 岗位薪酬数据市场建模分析

5.1 岗位市场数据的获取和内部中位值数据

5.2 各岗位的薪酬偏离度的计算

5.3 各岗位薪酬CR值的计算

5.4 关键岗位的薪酬偏离度数据分布模型构建

5.5 案例分析 – 一个仓管员的定薪和调薪

课堂作业：结合薪酬数据分析表，绘制各层级的薪酬带宽曲线图，并做数据分析报告。 绘制关键岗位的薪酬数据分布图

七：用薪酬矩阵进行年度调薪

6.1 员工年度KPI绩效数据

6.2 岗位员工薪酬CR值的计算

6.3 绩效数据和CR值数据的系数分级

6.4 基于绩效和CR值数据进行薪酬矩阵的建模分析

6.5 薪酬矩阵中的薪酬等级线的设计

6.6 基于薪酬矩阵对各岗位员工进行薪酬系数调整

八、年度人力成本预算和编制制定的方法

1、历史数据趋势预测法

2、人效指标数据分析法

3、定岗 – 定编 – 定薪 人员编制预测法

8.1、历史数据趋势预测法

1、标准历史数据记录表的设计

2、人力车成本数据预测的增长系数分析

3、人力成本数据预测的回归分析

8.2、基于人效标准指标的人力成本数据预测

1、人效数据关键指标的定义和计算

•人力成本效能

•人力成本利润效能

•人力成本含量

•全员劳动生产率

2、人效指标的数据建模和数据分析

3、行业人效数据指标的爬取和行业对标

4、基于年度人效指标制定年度的人力成本预算

5、年度人效数据分析报告的撰写 PPT版本

8,3、定岗 – 定编 – 定薪 年度人力成本编制

1、定岗 – 岗位工作饱和度的盘点

2、定编的常见几种方法

•编制前后端配比法

•编制历史数据回归预测法

•管理幅度比配比法

•业务经营数据量化拆解法

•外部标杆对比法

•人力成本的预算管控，人效定标法

王老师

原诺基亚中国投资有限公司 – 诺基亚学院 全球认证 高级培训师

原微软中国投资有限公司 高级HRBP

工信部人力资源数据分析师 – 认证专家团成员

人社部 HRBP 认证项目 – 授课讲师

工信部人力资源AI 认证 – 授课讲师

全球高职院校技能大赛 – 项目辅导导师

POWER BI 人力资源数字化体系架构师

《人力资源数据分析师》《人力资源数字化转型》图书作者，入选多所大学人力资源专业课程教材

上海交通大学 ，浙江大学城市学院 海口经济学院 山东财经大学 温州商学院 – 特邀人力资源专业数字化课程导师，上海政法学院 - 人力资源研究生导师，教授。

10年人力资源领域数字化授课经验，500+人力资源数字化公开课场次，100+企业人力资源数字化内训课程和项目，人力资源数据分析线上课程超50W+学习人次。

阿里教育、 环球人力、 前程无忧、 人资学堂 、人资百科 、华嗣咨询 – 人力资源数字化签约讲师。

讲授课程：

人力资源数据分析师PA 系列课程“

•《人力资源数字化分析思维与决策驱动》

•《数字化+ AI 薪酬与绩效专家》

•《数字化人才盘点与人才发展专家》

•《Power BI 人力资源数字化建模与分析》

•《AI 提升人力资源效能解决方案》

•《降本增效 – 数据驱动效能提升》

职场数据分析课程：

《数据驱动决策 - 职场数据分析思维与实操》

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