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税企争议解决与税务危机处理

【课程编号】:MKT014582

【课程名称】:

税企争议解决与税务危机处理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2017年07月12日 到 2017年07月12日1200元/人

2016年10月08日 到 2016年10月08日1200元/人

2016年08月17日 到 2016年08月17日1200元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税企争议解决与税务危机处理相关内训

【其它城市安排】:深圳

【课程关键字】:广州税务危机处理培训

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培训受众:

企业中高层管理者、投资决策者、投资管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务主管、办税人员及财务人员等

课程收益:

无论是公司负责人、财务负责人,还是只是普通财务人员;无论您是否愿意,无论您现在是否遇到,您一定会需要与税务局打交道!

面对税务人员的要求,你能明白言语之外的含义吗?

面对税务管理的不利情况,你能运用10种手段如何进行够有效化解吗?

面对税务稽查的不确定性与政策模糊点,你能从容应对吗?

面对税务难题,你能正确选择危机公关方法,绝处逢生、柳暗花明吗?

每个行业都有自己的无奈,中国的财务主要任务就是和税务打交道。

其实与税务局打交道并没有想象那么难!

学会如何与税务打交道,如何即坚持原则,又能得到税务人员理解自己,是我们追求的目标。

课程大纲:

前言:如何学习税收知识:

包括:如何提高自学效率;如何理解税收文件;如何利用网络学习;咨询涉税问题的最佳方法。

第一部分,税务管理争议沟通与应对—学会正确理解税收

1.告诉你一个真实的税收管理—为什么感到税负痛苦

2.分税制基本内容及对企业的影响—杀鸡儆猴,让猴子也学会了杀鸡

3.地方政府的税务处理尺度—打击不能打死,打倒不能打跑。

4.了解税务机关监督制约机制,建立鱼水关系。

5.税务人员向企业借钱怎么办?

6.税务人员向企业介绍代账会计怎么办?

7.如何应对低价购买企业产品的要求?

8.税务人员说:让你们老板来见我,什么意思?

9.如何利用12366服务热线和地税网站解决生产经营问题?

10.纳税等级评定有什么好处吗?

11.如何维护纳税人的保密权

12.企业如何应对涉税举报?

13.老板们需要什么样的财务?做财务的最高境界是什么?

14.注税注会考过了,是在企业还是去事务所里发展好呀?

第二部分:税务登记申报争议沟通与应对,人无远虑必有近忧

1.同一笔业务,国地税同时要求征税,如何处理?

2.填写税务登记信息在注意哪些问题?

3.企业如何规避持续经营的税收风险?为何企业注销难?如何筹划?

4.银行账户是否全部报告并录入?

5.财务会计处理办法和会计核算软件,如何报送税务机关备案?

6.账簿凭证丢失、损坏处理,核定征收是最佳选择。

7.单位代扣代缴职工的个人所得税,职工本人向谁索取纳税证明?

8.为了买车买房而主动多交个人所得税,税务局是否收?

9.年所得超过12万不申报有何后果?

第三部分:税款征收争议沟通与应对,该出手时才出手。

1.税务局让提前、延期、改变税种交税如何处理

2.稽查对应扣未扣税款加收滞纳金应对方法

3.如何争取核定征收对企业有利的结果?

4.税务局对企业关联交易是如何调整的?如何争取有利的结果?

5.税务局如何划分境内外所得?

第四部分:税务稽查争议沟通与应对。

1.沟通的分寸,企业能力的定位及社会关系的利用。

2.2、是否下达《税务检查通知书》,是个纠结的问题

3.稽查吓出的税款。诈查法的普遍应用。

4.管辖权是个大问题:企业常用的抗辩理由。

5.专管员拷贝企业电子账是否可以?如何应对?

6.哪些税务稽查证据是无效的?

7.询问及询问笔录的制作,要注意哪些事项?

8.会正确应对检查人员的笔录、录音、录像吗?

9.税务稽查法律文书的不规范的相关案例及法律后果。

10.什么样的涉税案件要移送?不移送需要什么条件?

11.提供相关涉税资料注意哪些事项?

12.回答检查人员提问注意事项

13.接待工作注意事项

14.税务稽查应对策略--提高应对检查能力,经验与案例分享。

15.稽查结束后的各项事务处理,亡羊补牢的税收筹划。

第五部分:危机公关的处理,如何寻找正当理由。

1.股权转让价格正当理由策划。

2.避免资产评估征税的方法和理由。

3.资本公积转增资本不交个人所得税的理由

4.核定征收所得税的新认识? 如何相机决择?

5.解决工资薪金扣除时间和社会保险成本的理由?

6.关于企业提供有效凭证时间问重要理由:2011年34号公告

7.企业列支企业差旅费及补助的理由

8.福利费没有发票也能扣除的理由。

9.税务机关认定帐外帐、两套帐偷税的申辩理由

10.长期应付未付款需并入应纳税所得额吗

11.“预提费用”年末有余额不应调增应纳税所得额的正当理由

12.私车公用燃油费处理,租赁是唯一理由;

13.企业城镇土地使用税的争议处理

14.企业向国外支付费用代扣所得税争议处理

15.企业取得政府返还土地出让金的六种形式及税务处理

16.如何利用违约金处理费用疑难问题

17.网络的力量:夫妻房屋加名的契税还是妻税?

18.企业固定资产与费用选择问题

19.企业装修费用税务争议处理

20.母子公司提供服务费避税风险分析

21.企业发生的手续费及佣金支出如何税前扣除?

22.当年未计提折旧以后年度如何处理的问题

23.高新技术企业费用归集难题及企业帐务处理面临的风险?

24.纳税人发票、收款、货物流向不一致,取得的增值税专用发票抵扣争议处理

25.危机公关八大方法新解----案例与经验分享

肖老师

中国注册税务师、税务稽查资深官员、国家税务总局所得税专家库成员、国际税收研究会理事,税务干部业务培训兼职教师。肖老师擅长用税收策略解决特有的企业管理问题,在多年的税收稽查、税政业务实践中,特别是对房地产业的税收策略及涉税风险防范有非常深入的研究。三年来应邀在全国各省市做一百多场税收实操专场讲座。授课以实务见长,案例精深且新颖独到,操作性强,将最新法规与实务紧密结合。

肖老师以自己曾亲身经历的稽查与审理的案例,真实、生动地阐述税收政策的应用及应对策略;以十六年的税收征管、稽查经验,解说容易引起税企业争议税收问题的来龙去脉;以一个税务工作者的角度,探讨企业财务人员在应对税务征管和稽查工作中如何避免、防范和化解企业税务风险。其讲解案例丰富,深入浅出,紧贴企业实际,侧重为企业解决实际问题。

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