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企业生存发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划

【课程编号】:MKT015807

【课程名称】:

企业生存发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2017年08月04日 到 2017年08月05日2890元/人

2016年08月12日 到 2016年08月13日2890元/人

2015年08月21日 到 2015年08月22日2890元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业生存发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划相关内训

【课程关键字】:杭州纳税风险控制培训,杭州税收策划培训

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培训受众:

财务总监、财务经理、财务主管、税务师事务所等相关财税精英

课程收益:

案例教学,互动交流;讲师讲授、现场提问

课程大纲:

第一部分:货币资本的纳税风险控制与税收策划

一、28种融资模式涉税问题与处理

第一类:债权融资模式涉税处理

1、国内银行贷款

2、国外银行贷款

3、发行债券融资

4、民间借贷融资

5、信用担保融资

6、金融租赁融资

第二类:股权融资模式涉税处理

7、股权出让融资

8、增资扩股融资

9、产权交易融资

10、杠杆收购融资

11、风险投资融资

12、投资银行融资

13、国内上市融资

14、境外上市融资

15、买壳上市融资

第三类:内部融资和贸易融资模式涉税处理

16、留存盈余融资

17、资产管理融资

18、票据贴现融资

19、资产典当融资

20、商业信用融资

21、国际贸易融资

22、补偿贸易融资

第四类:项目融资和政策融资模式涉税处理

23、项目包装融资

24、高新技术融资

25、BOT项目融资

26、I FC国际融资

27、专项资金融资

28、产业政策融资

二、资本相关的税收策划

1、统借统贷税收风险控制与策划

2、关联借贷税收风险控制与策划

3、资金池的税收风险控制与策划

4、民间借贷税收风险控制与策划

5、预付账款税收风险控制与策划

6、信托融资税收风险控制与策划

第二部分: 人力资本的纳税风险控制与税收策划

一、工资总额与职工福利费、职工教育经费、工会经费税收政策

二、人力资本的会计与税收口径异同比较及纳税调整

三、职工福利费具体项目及台账设置

四、食堂里的税务问题

1、如何界定自办食堂?

2、三种情形食堂补贴列支的票据如何掌握?

(1)、依法不需要办理税务登记的内部职工食堂。

(2)、依法需要办理税务登记的内部职工食堂。

(3)、内部职工食堂以外的其他经营性食堂。

五、未统一供餐而按月发放的午餐费如何处理?

-------两种模式误餐补助的财税处理差异分析

六、节前发放实物福利的财税处理

--------给“月饼公关”的纳税提示

七、关于社保费的凭证的正确做法

八、高管股权激励如何税收筹划

九、职工薪酬、代扣代缴税收控制点

1、正确应用会计科目

2、明确代扣代缴责任

3、做好个税税法宣传

十、速查表PK个税极限

第三部分:高新技术企业(技术资本)的纳税风险控制与税收策划

一、技术资本相关的所有税收优惠政策的解读与应用

1、高新技术企业税收优惠如何办理?需要什么资料?注意什么问题?

2、 不是高新技术企业也可享受高新技术税收优惠

3、所有企业创造条件都可以成为高新技术企业

4、税收筹划在高新技术企业的具体应用

二、研发支出的核算与涉税处理

1、资本化税收处理

2、费用化税收处理

3、研发支出涉税制度设计要点

4、内部信息沟通机制构建

三、符合条件的技术转让所得税收优惠及风险提示

1、符合条件的技术转让收入税收优惠政策

2、案例分析

3、申报注意事项

四、高新技术税收五大风险指标

五、技术资本相关合同的税收风险提示与税收策划

1、技术咨询合同

2、技术服务合同

3、技术转让合同

4、技术委托合同

5、技术开发合同

蔡老师

税收策划与税法风险控制专家

税法专家,国家税务总局讲师团名师成员。现任国家税务总局某税务培训学校副校长,高级培训师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册高级纳税筹划师,常年活跃在国家税务系统培训第一线,曾全程参与国内多家企业融资方案设计,税务设计。融知识性、实践性、专业性于一身,教学案例丰富、上课激情四射,培训效果“落地性”很强,并受到广泛赞誉。被学员誉为“中国最具激情的实力派授课专家”

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