企业纳税规划新思路与典型业务落地方案实务解析

企业纳税规划新思路与典型业务落地方案实务解析

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课程背景

“金税四期的来临，大数据、云计算作为风险分析工具被正式运用到税收管理工作中，

在此背景下，企业各类涉税风险频发，百亿虚开发票和出口骗税大案叠出，走逃发票防不胜防，

评估、稽查“不约而至”、接连登场。如何应对和防范重大涉税风险，已经是每家企业无

法回避、必须面对的现实情况。同时，税务规划贯穿于企业的成立、日常经营、投融资等

重要经营活动中，直接影响企业整体的税负和利润。即便是在最终退出环节，企业是否能

够全身而退，税务因素也至关重要。

另外，当前财税政策多、变化快，而财务人员学习理解不到位，过度解读甚至错误运用政

策来进行所谓的节税设计或纳税规划，殊不知在不知不觉中给企业埋下了大量涉税风险。

本次课程通过在从事税务咨询顾问过程中遇到的大量真实的税务优化案例，让大家认清稽

查形势，开拓思路、用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划，更多的让大家从

“业务经营流程”入手来做前瞻性规划，而不是单纯从“财务处理环节”来做事后诸葛亮！

【课程收益】

通过学习本课程，学员可以对当前稽查形式认识更加清晰，相关政策理解更加到位，学会优惠政策如何运用，用正确的思维来进行税务规划和节税设计，从而优化企业的税负，更能够降低企业的涉税风险。

【课程对象】

财务总监、财务经理、税务经理、会计人员、出纳人员、税务律师、代账会计等

【课程内容】

模块一：税务稽查热点与风险事项应对处理

1. 税务稽查的原因与企业自查证据链补充注意事项

2. 企业所得税研发费用加计扣除涉税风险排查与应对

3. 近期全国排查的统借统还业务风险解析与合规优化

4. 个人境外所得个税排查与CRS共同申报背景与机制

5. 补充医疗保险大排查风险事项与个税、所得税问题解析

6. 电商企业的投流费如何税前扣除风险排查与实务探讨

7. …………

模块二： 优惠政策在税务规划上的充分运用

1. 全年一次性奖金个税如何计算，如何规划

2. 5%变为3%，能否享受3降1的优惠政策

3. 简易计税重大调整，运用恰当可以降低税负

4. 这样增资，可以合理合法少缴税款是真的吗

5. 将税率由13%降为3%，企业是如何做到的

6. 股东给企业打款的方式，对税务有什么影响

7. 一定是发票吗，原始凭证分割单你用对了吗

8. 租赁收入如何做到延迟纳税，纳税规划解析

9. 老板成立一家大型养殖场，如何规划更省税

模块三：合同签订在税务规划上的灵活应用

1. 签订代购合同还是购销合同，哪一种更节税

2. 售后返租合同，如何签订对企业更有利

3. 直接出租与转租合同，如何签订更省税

4. 免租期合同如何签订，税务上更为有利

5. 不含税条款合同，如何签订避免多缴税

6. 广告合同，如何签订对企业税务更为有利

7. 以房抵债合同签订方式不同，纳税效果不同

8. 合同签订中财务人员必须掌握的10个把控点

9. ............

模块四：企业组织形式股权架构的纳税规划

1. 公司类型设立不当造成多交企业所得税风险与应对

2. 个体工商户与有限公司的所得税税负分析与规划

3. 股东分红、股权转让个税，纳税规划与实务案例解析

4. 自然人转让股权价格明显偏低如何纳税，如何规划

5. 老板从企业轻松拿钱的N种路径与税务规划

6. 树立先消费后交税观念，规划好企业老板的大钱包

7. ............

第五部分 账务处理技巧在纳税上的合理利用

1. 差旅补助、离职补偿等的税务优化合规方案解析

2. 开办费的账务处理对纳税有何影响，如何规划

3. 公司采购赠品的账务处理，对纳税影响实务处理

4. 企业列支的服装费属于福利还是劳保费，合规处理

5. ............

第六部分 企业多维度节税思维的树立和突破

1. 税务因人而异，配上人在节税上的运用案例解析

2. 企业用好集体福利，就是最好的节税方式之一

3. 吃了喝了没有税，赠了送了就有税，纳税规划解析

4. 公司终止对外投资，方案选择时的纳税规划案例解析

5. ............

课程总结与答疑

李老师

李老师从事财务管理、财税咨询多年，曾就职于电力行业大型国企，历任财务科员、财务主管、财务经理、税务经理、财税讲师等职，拥有20年以上的财税培训具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。先后为600多家大中型企业（包括央企、国企）提供财税培训服务，年均授课超过100场，累计受训学员超过10万余人次。曾对上千多家企业进行财务审计、税务审计，帮助企业降低税负、降低涉税风险，规范财务管理，担任多家企业集团财税顾问，目前担任多家电商顾问。

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