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房地产企业投融资税收疑难问题与稽查风险防范

【课程编号】:MKT022807

【课程名称】:

房地产企业投融资税收疑难问题与稽查风险防范

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2018年08月18日 到 2018年08月19日2680元/人

2017年07月29日 到 2017年07月30日2680元/人

2016年08月06日 到 2016年08月07日2680元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供房地产企业投融资税收疑难问题与稽查风险防范相关内训

【课程关键字】:深圳投融资税收培训,深圳稽查风险防范培训

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培训受众:

各房地产企业董事长、总经理、财务总监、财务、税务经理、投资运营部总监、经理、会计主任、财务人员的相关部门负责人及税务、会计事务所等人员。

课程收益:

与其说地产企业是实体产业,莫不如说是资本运营的企业,投融资税收对地产企业影响极大,不懂得投融资税收的财务人员,做不好财务经理,做不了财务总监!

GP、LP、私募、VC名词满天飞,左手资本,右手实业,已经是时代特征,懂得资本交易税收,才能做好重要决策,作为老板,不懂得资本交易税收就如在黑暗中行走,做个懂战略的老板吧!

老板和财务一起来吧,本课程需要决策层的参与,一起度过高信息量而又绝不枯燥的两天!

本课程特设答疑环节,地产企业税收的所有难题在这里可以得到全部的回答,使您不空手而归!

【培训对象】

各房地产企业董事长、总经理、财务总监、财务、税务经理、投资运营部总监、经理、会计主任、财务人员的相关部门负责人及税务、会计事务所等人员。

课程大纲:

【主讲内容】 <列举50项讲解内容>

一:以土地、房产对外投资税收问题解析

1、以土地、房产对外投资缴纳企业所得税么?

2、以土地、房产对外投资缴纳营业税么?

3、接受土地、房产投资需要发票作为扣税凭证么?

4、以土地、房产对外投资如何缴纳土地增值税?

5、接受土地、房产投资需要缴纳契税么?

6、接受土地、房产投资如何做到不缴纳契税?

7、老板以土地、房产投资是否缴纳个人所得税

8、如何利用“先投资再转让股权”降低税负?

二:自然人股权转让税收问题解析

9、以股权转让方式转让土地、房屋应当如何运作?

10、自然人转让股权计税价格偏低如何进行调整?

11、自然人转让股权三种计税价格偏低但有正当理由无需调整的运作

12、自然人转让房地产企业股权计税价格如何进行评估确认?

13、企业注销与股权个人所得税

14、单项目合作权益转让如何缴纳个人所得税?

三:企业转让股权税收问题解析

15、企业转让股权纳税义务发生时点的确认

16、同一集团内平价转让股权是否需要进行纳税调整?

17、权益法下损益调整的纳税调整方法

18、股权转让的成本结转方法

19、送转派计税基础确认

20、视同分红:注销与减资

21、原股东承担债权债务的税务处理

22、股权转让的土地增值税与营业税

23、股票转让缴纳营业税么?

24、利用境外转让股权,降低地产企业税负

四:融资税收问题解析

25、利息收入的纳税义务发生时间应当如何确认?

26、“统借统还”应当如何进行税务处理?

27、“资金池”应当如何进行税务处理?

28、“售后回租”的税务处理

29、关联企业无偿借贷的税务处理

30、向自然人借款的税务处理方法

31、土地增值税中的利息处理

32、“假股权真债权”的税务运作方式

33、私募股权基金的税务运作方式解析

34、利用信托融资的税务运作方式解析

35、融资性售后回购的税务分析

36、向非金融机构借款的利息水平分析

37、“资本弱化”的税收风险分析

38、投资不到位的税收风险分析

五:股息红利税收问题分析

39、分配利润后股东未提取需要缴纳个人所得税么?

40、未分配利润转增资本需要缴纳个人所得税么?

41、盈余公积转增资本需要缴纳个人所得税么?

42、资本公积(资本溢价)转增资本需要缴纳个人所得税么?

43、资本公积(其他资本公积)转增资本需要缴纳个人所得税么?

44、股东借款的个人所得税风险分析

45、企业间股息红利免税的具体运作

六:地产企业资产重组问题税收分析

46、地产企业资产收购的税收分析

47、利用股权收购特殊性税务处理调整地产集团架构的具体运作

48、利用企业合并降低税负

49、利用企业分立降低企业税负

50、债务重组税务问题解决方案

七:专家现场开放时间,解答学员疑难问题。

专家老师

张老师:会计学硕士,现供职于国家税务局稽查局。曾先后在征管、税政、稽查部门工作。具有丰富的稽查办案经验:曾先后参与了被称为建国以来第一大税案的潮、汕8.07骗取出口退税案、骗税个案全国第一的葆祥公司骗税案(骗税金额2.8亿元)、国家税务总局公布的2005年中国第一大税案:黑、津、冀虚开发票系列专案、2006年中国第一大税案“利剑二号”专案。多次代表国家税务总局查办各类案件。具有良好的税收法律素养:多次主持税务听证案件,三次代表税务机关应诉并胜诉。知晓企业稽查后法律救济措施的运用。具有良好的表达能力:在税务机关内部多次进行稽查前培训,受到广泛认可。经常为大学MBA班、会计师事务所、税务师事务所、咨询公司授课,受到普遍欢迎。巡回为各大城市高端培训近百场。所获荣誉:由于多年来屡办大案,曾先后被某省会政府记三等功4次,被某省会城市命名为“十大杰出青年卫士”。业务特长:税务稽查应对、增值税、所得税、投融资、房地产税收。

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