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房地产企业投融资税务规划和稽查风险防范专题

【课程编号】:MKT024228

【课程名称】:

房地产企业投融资税务规划和稽查风险防范专题

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2018年02月01日 到 2018年02月02日2680元/人

2017年01月12日 到 2017年01月13日2680元/人

【授课城市】:成都

【课程说明】:如有需求,我们可以提供房地产企业投融资税务规划和稽查风险防范专题相关内训

【课程关键字】:成都税务规划培训,成都稽查风险防范培训

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【课程背景】

回顾2013年,中国房地产企业的处境冰火两重天:一边是龙头房企财大气粗拿地频频,一边是中小房企资金链紧绷生死攸关,开发商阵营剧烈分化,中国房地产进入全面洗牌时代。迎接“大鱼吞小鱼”的并购重组高峰期,应付资金流枯竭的流动性危局,面对由地产运营延伸至上下游产业链的新布局,面临房地产企业越来越强化的金融属性,地产财务高管们将面临着更高挑战!对于房地产投融资决策中的税收,您是否已经完全应对自如,如果您曾遭遇以下困惑,欢迎走入高端精品“房地产投融资税收”专题课堂!

☆ 即将上马的新项目,您尚未进行税收筹划!

☆ 即将启动地产私募基金,您尚缺乏运作思路!

☆ 地产融资谈判在即,您尚不知融资中税收成本几何!

☆ 公司股权变更,您被税务局约谈是否纳税!

☆ 收购项目公司,您尚不清楚其中的税收陷阱!

☆ 合作开发新项目,您尚不了解如何与竞争对手税收博弈!

☆ 出售资产套现,被问及纳税筹划方案,您茫然无措!

☆ 高层的战略规划会议,您未对税务规划发表意见!

☆ 房地产投融资税收,您尚未进行过系统学习!

本课程由实战派资深财税律师李利威为您全方位讲解地产投融资中的涉税问题,税收+法律+会计的多维度视角,原汁原味的鲜活案例,由浅入深、抽丝剥茧的层层剖析,两天的课程让您全方位接触房地产企业各种投融资模式,轻松攻克重组税收!化解税收风险,破解投融资难题,掌控节税技巧。接地气、重实效!带着您的老板来听课吧,这次的课程绝对让您不虚此行!!

【课程特色】

☆ 税收、法律、会计处理,三位一体、紧密融合,全程20多个真实案例教学,从方案设计到方案落地,实操性是本课程鲜明特色。

企业所得税、个人所得税、营业税、增值税、土地增值税、印花税、契税等每种重组形式所涉全部税种一网打尽。

☆ 以投、管、融、退为主线,深入解析从房地产企业成立、成长、扩张、整合、收缩等几个阶段并购重组税收政策。

☆ 由易到难,基础、中级、提升篇循序渐进阶梯式课程设计,让您轻松攻克重组税收。

【主讲内容】

模块一:公司设立<股东投资>

1、三种常见拿地方式税收

⑴ 招拍挂拿地(含一二级联动项目规划、财政返还的处理)

⑵ 四种合作开发(联合拿地+项目合作+联合立项)

⑶ 买股权方式拿地(687号文的实务执行和征管动向)

2、如何设计项目公司的股权架构(五种架构模式比较)

⑴ 如何选择投资主体(自然人PK公司)

⑵ 持股公司注册地选择(拉萨or新疆or前海)

⑶ 如何设计海外架构

⑷ 地产私募股权基金架构税收

3、住宅+商业(酒店+办公楼项目/城市综合体)的税收规划

模块二:持 有<分红和转增资本>

1、股息红利

☆ 不按持股比分红;☆ 代持股分红; ☆ 向境外分红; ☆ 视同分红;

☆ 中期分红; ☆ 股权激励分红;☆ 实物分红; ☆ 过渡期损益

2、转增资本:六种转增方式税收揭秘

⑴ 资本公积转增 ⑵ 未分配利润转增 ⑶ 盈余公积转增

⑷ 净资产折股 ⑸ 评估增值转股 ⑹ 债转股

3、债转股应用:某地产公司债转股案例

4、设立关联公司避税+寻找税收洼地

模块三:融 资

1、债权融资

⑴ 债资比设计的税收考量:南京某地产公司案例

⑵ 关联方无息借款、统借统还等等

2、引入投资者

⑴ 增资扩股:北京某地产公司税务稽查案例

⑵ 割股套现:某地产公司股权转让纳税筹划实例

3、股权信托融资

⑴ 三种信托模式介绍

⑵ 无锡世贸中心信托融资案例精讲

4、私募融资:浙江某地产公司私募股权融资案例

5、境外红筹

⑴ 地产红筹上市概况

⑵ 龙湖地产、建业地产香港红筹上市案例精讲(BVI多层架构、境外信托等)

模块四:整 合<治理模式设计、股权激励、业务整合、公司架构调整等>

1、财税[2009]59号文实操难点荟萃(22个知识点)

2、如何实现集团公司架构优化:某地产集团架构调整案例

3、合并税收筹划:杭州宋都集团吸收合并杭州宋都地产案例

4、股东僵局解决之道:N种法律解决途径+某公司分立案例

5、重组模式组合运用:宁波银亿借壳上市案例

6、境外股权间接转让之698号:如何寻找合理商业目的

7、股权激励:激励机制设计的税负考量

模块五:退 出<资产剥离、清算>

1、老板转股:股权定价策略+误区规避+合同模板+税收筹划

◇ 案例讲解:平价转让股权案例、1元钱转让股权案例、无偿赠股案例、家族企业传承案例

2、分立:某地产公司分立酒店案例(操作步骤、税收规划)

3、如何利用项目公司亏损:某地产公司吸收合并案例

4、项目公司如何注销清算:某地产公司清算案例

模块六:专家现场开放时间,解答学员疑难问题。

李老师

知名税务律师,“律师”、“注册会计师”、“注册税务师”,中国注册会计师协会专家团讲师、中国总会计师协会特聘专家,武汉大学税法研究中心特聘讲师、中英财务总监职业资格认证专家讲师、中国税务律师联盟成员,中国税务报资深撰稿人。现为某大型税务师事务所技术总监,实战经验丰富,曾操刀中建地产、金融街控股、中投发展、雅戈尔地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、海通集团、世茂地产、世纪金源等众多地产公司筹划项目,担任万通、中建、金融街控股、首开地产、等多家大企业集团税务顾问。授课形式活泼生动、深受学员喜爱。

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