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全面预算管理体系建设与管理实践

【课程编号】:MKT037463

【课程名称】:

全面预算管理体系建设与管理实践

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年04月25日 到 2024年04月26日11800元/人

2023年09月28日 到 2023年09月29日11800元/人

2023年07月20日 到 2023年07月21日11800元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全面预算管理体系建设与管理实践相关内训

【其它城市安排】:广州 南京 深圳 上海 苏州

【课程关键字】:北京预算管理培训,北京预算控制培训

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课程背景:

凡事预则立,不预则废。预算是种习惯,成功是种习惯,要给企业培养一个走向成功的习惯。全面预算管理是为数不多的几个能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法,是目前国际上唯一成熟的系统性管理控制工具。预算用数字来事前推演,形成一个基准,是保证效率、防止失控的一个主要工具。对于企业而言,全面预算是必不可少的管理控制工具,它要根据预算将企业资源加以整合与优化,通过优化来节约交易成本,达到资源利用效率最大化。它能应对企业的管理跨度加大后,通过一个机制来强化管理的协调。通过制度运行来代替个人的发号施令,用规则的确定性应对结果的不确定性,让企业的成功经营从偶然走向必然,是一种制度管理而不是单纯依靠人的管理。

课程收益

• 以预算串联起公司的战略和运营,保障战略落地

• 明确各部门定位,合理设定各部门绩效目标

• 在学习支撑经营目标达成的日常管控手段

课程对象

• 首席财务官,财务总监,财务高管

• 企业非财务中高管

课程大纲

第一模块:谁对结果负责?理顺经营责任

• 通过学习标杆企业发展历程,理解经营管理范围,对经营管理的必要性达成共识

华为成长的启迪

公司经营业务循环

公司价值驱动树

公司经营管理主线

【共识】谁应对公司经营结果负责?

第二模块:目标如何设定?战略落地量化

• 企业经营成功需要在战略指引下前进,才能做到“方向大致正确”。预算全面集成人、财、事各个领域,支撑战略落地,通过自上而下的经营指引和自下而上的项目支撑,合理设定经营目标

从战略到执行(DSTE)整体框架及BLM模型

【训战1】基于你BU或公司现状,如何实现未来3年目标?

战略解码之华为财务经营政策

理解全面预算框架:全面、全员、全过程

全面预算管理组织及流程:计划、预算、预测

经营目标设定流程:预算开工会、发布经营指引、预算编制、预算自检及评审、预算批准等

预算开工会:人、财、物集成

自上而下的预算指引:机会、风险、增长、投入、回报、效率

自下而上的项目维度支撑

预算起点:基于市场空间的增长分析

【训战2】规模保持增长的预算就是好预算吗?

端到端的成本费用预算管控

【分享】基于产品生命周期或市场拓展阶段的成本费用预算PK

年度预算与SP互锁及预算自检

年度预算与经营目标关系

【案例】华为手机2019年中国区业绩

第三模块:部门如何定位?激发组织活力

• 合理设定经营主体责任中心定位和组织权力,牵引经营主体关注价值创造,实现公司的经营目标

经营机制说到底是利益驱动机制,牵引价值创造

华为组织架构与责任中心分类

【分享】华为作战部队组织架构演变历史

【训战3】研发部门的责任中心定位

匹配责任中心建设的组织结构设计和决策权分配

利润中心组织绩效考核指标设计

【分享】华为ICT销售组织和KPI指标演进

利润中心下层组织的KPI指标设计

责任中心管理决策需求催生了多维度的管理核算方案

【分享】“拧麻花”的连带利润中心管理核算方案

第四模块:过程如何管控? “ 三驾马车 ” 保障经营

• 预算目标实现依赖月复一月的循环改进,弹性授予、“一报一会”和滚动预测是保障预算目标达成的三驾马车

季度预算弹性授予

经营管理之“一报一会”

经营管理赛马机制和管控措施

【分享】会计政策制度如何影响业务行为?

经营滚动预测:预算目标的过程预警

【训战4】经营管控关键举措

年度绩效评价,激励和绩效的区别

经营基线的建立,循环改进PDCA

【分享】全面预算组织“五步法”案例总结

姚老师

特许公认会计师(ACCA),财务管理资深培训师

姚老师是业内财务管理实战经验非常丰富的财务培训专家,她有着二十多年的财务管理与培训经验,曾就职于央企、日企、德企等多种类型的公司,在集团资金管理、经营分析、预算管理、阿米巴管理模式等多个领域都有着独到的见解和很深的造诣,累计为企业高管与财务人士培训上千场,她以高度专业性、实战性与可落地的财务管理经验赢得了客户与学员的信赖和充分认可。

工作经验

在公司任职期间,曾负责集团公司和下属数十家企业的资金管理业务,在企业融资方面的表现尤为卓著。在世界百强企业之一的博世集团工作期间,她曾负责财务控制工作,主管年度预算、月度经营分析与滚动预测、内部审计等工作,并参与公司资产重组和SAP的整体上线项目。在作为咨询讲师的职业生涯当中,又对阿米巴经营管理有着深入的研究和独到的见解。

个人风格

姚老师的授课形式灵活,内容充实,擅于沟通交流,对不同阶层、专业、行业背景的人群工作特点和行为方式有深入研究,结合多年累积的财务知识和工作技巧,能够将复杂的财务概念和理论知识以清晰的脉络、通俗的语言来传达,因地制宜,并且非常关注学员的反馈与培训收获,因此深受学员们的喜爱。

部分客户

汽车与工业制造

奥迪、保时捷、大众汽车、上汽集团、通用汽车、北汽福田、丰田汽车、菲亚特克莱斯勒、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、上汽通用五菱、万都汽车、大陆汽车、法雷奥、海斯坦普、江森自控、格拉默、ABB、金佰利、布勒、大金、东方阿海珐、福伊特、哈飞、霍尼韦尔、高明君子,京西重工、康迪泰克、立达纺织仪器、马尼托瓦、施耐德、伍尔特、西子联合控股、永大电梯、艾捷舒尔物德、卡特彼勒、上海海立、中信泰富特钢经贸、珀金埃尔默等

IT通讯及互联网

法国电信、理光、索尼、神州数码、联想、搜狐畅游、中国移动、华测导航、安客诚、杭州边锋网络、奥林巴斯、合众思壮、东芝、富士通天、联想、美国联合技术、菲尼克斯、海拉电子、泰科电子、先锋电子、正泰电器、上海信天等

医药

拜耳、葛兰素史克、王老吉、辉瑞、费森尤斯卡比、柯惠、诺和诺德、上药集团、施乐辉、住友制药、联邦制药、武田药品、华润三九、罗氏诊断等

能源与化工

PPG涂料、阿克玛、阿美远东、大金氟化工、道达尔、自然涂、嘉宝莉化工、莱茵化学、立邦、三洋能源、巴斯夫、扬子石化、BP、赛科石油、雪弗龙菲利普斯、液化空气、天山新材料、祥光铜业、中核核电、法国电力等

银行与证券金融

联邦保险、纳囊基金、平安信托、招商证券、中国人寿、中国银行、银联股份、中银金融、德邦证券、海航集团财务、中国建银投资等

快速消费品与零售

安利、大宝、达能、立白、百事可乐、亨氏、好时、李锦记、伊利、相宜本草、养乐多、思念食品、阿吉豆、思念食品、飒拉商业、大连商品交易所、欧尚、斗山贸易、周大福珠宝等

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