个税、社保新政下企业管理中的疑难问题与应对

个税、社保新政下企业管理中的疑难问题与应对

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【课程背景】

2018年8月31日，新个税法正式亮相，起征点确定为每月5千元、调整优化税率级距、 多项支出可以税前扣除、增加反避税条款。与此同时，2018年9月30日前，中国将与其他参与CRS辖区完成首次辖区的信息交换工作，以后年度定期进行信息交换，旨在加强全球税收合作，提高税收透明度，打击跨境避税行为。换言之，员工的税务问题已经置于税局的全面监管之下，企业以往帮助员工避税的措施，在个税新政之下，可能面临巨大的风险。

2018年12月10日之前，完成社会保险费征管职责划转交接工作，自2019年1月1日起由税务部门统一征收社会保险费。“欠缴社保的企业被追缴10年的社保费用180余万”、“追征社保费打响第一枪”、“不缴纳社保的企业要说再见了”类似报道不断见诸媒体报道，那么，有关社保的争议该如何处理？各地又是何种政策？如何进行社保和规划的操作？

【课程收益】

1、企业面临的个税问题与应对方式

2、个税筹划中的风险点与管控方式

3、最新的社保政策和口径

4、社保争议纠纷的应对方式

5、社保合规的实施方案与风险管控方法

【课程大纲】

上半场：《个税新政、CRS、反避税解读与应对》

一、个人所得税法修正案重点与应用

1、纳税人新标准，低档税率的合理应用

2、四项综合征收，综合税制后工资薪酬避税误区

3、费用扣除标准，扩大扣除范围有合理筹划

4、个独个体工商户税务合理筹划的方向

二、新个税反避税+CRS，对高净值人群的影响

1、个人所得税法增加反避税条款的注意事项

2、CRS在中国的执行及全球执行时间表

3、新个税引入反避税+CRS，对高净值人群的影响

4、企业该如何提前布局应对反避税+CRS？

三、新个税法背景下的筹划方案

1、工资、年终奖搭配是否还有操作空间？

2、如何转变员工的收入方式？

3、外籍人税务筹划方案

4、如何利用税收洼地？

5、税收洼地的需要注意的风险有哪些？

商业保险与税务筹划的关系

下半场：《社保新政、社保争议、社保合规落地》

一、社保新政盘点与解读

1、国家社保最新政策盘点与解读

2、各省市社保最新政策盘点与解读

二、社保争议纠纷处理与应对

1、员工自愿放弃缴纳社保，事后反悔解除劳动合同时能否要求经济补偿金？

2、补缴10余年的社保费用，补缴社保费用是否有时效限制？

3、如何补缴社保费用？能否一次性补缴所有历史欠账？

4、企业愿意补缴社保费用，员工不配合如何应对？

5、补缴保险的举证责任在企业？还是劳动者？

6、新农合、居民医保、商业保险能否免除企业承担的部分社保责任？

7、员工社保缴纳未满15年，无法办理退休手续如何处理？

8、派遣合作期间社保不合规，如何划分责任？是否有时效限制？

9、养老保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异

10、工伤保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异

11、医疗保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异

12、失业保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异

13、生育保险待遇争议、损失、赔偿标准及各地审裁口径与差异

14、社保争议纠纷其他问题

三、社保合规落地方案

1、历史遗留问题的应对补偿？补缴？注销？其他？

2、标准劳动关系、劳务派遣、外包、灵活用工的演变

3、灵活用工六大模式实施与风险管控

雇佣模式创新过程中的劳动关系的三种处理模式

李老师

李 伟 先生 高级合伙人、资深讲师

•李老师长期致力于企业员工关系管理、劳资纠纷预防、劳动争议处理等领域内的实务和理论研究，擅长各类人事管理制度、协议的撰写及劳资纠纷的预防与处理，现为富士通（中国）、如新（中国）、富达国民信息（FIS）、奥托立夫（中国）、上汽通用五菱等数十家国内外知名企业提供常年员工关系管理顾问服务。

•曾为南方航空、NEC（中国）、伊利集团、法制日报社、橡果国际、卜蜂莲花、凯士比、上海黄金及交易所等数百家知名企业提供员工关系管理咨询服务。已在全国各地主讲劳动法与员工关系公开课近500场，曾为蒙牛乳业、伊利集团、圣戈班、凤凰传媒、福富软件等数十家知名企业提供过内训服务，均获得较高评价。

•曾在《法制日报》、《中国劳动保障报》、《人力资源》等知名刊物上发表劳动法与人力资源专业文章数十篇，出版《入职管理日记（第一季）》、《在职管理日记（第一季）》、《经历3+1》、《写好制度，做好管理》等专著五部。

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