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业税融合:合同涉税要点与风险防范【特价】

【课程编号】:MKT051277

【课程名称】:

业税融合:合同涉税要点与风险防范【特价】

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年09月10日 到 2024年09月11日3000元/人

2023年09月26日 到 2023年09月27日3000元/人

2022年09月20日 到 2022年09月21日3000元/人

【授课城市】:郑州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供业税融合:合同涉税要点与风险防范【特价】相关内训

【其它城市安排】:昆明 乌鲁木齐 青岛 东莞 西安 济南 重庆 上海 南京 北京 深圳 苏州 杭州 南昌 长沙 哈尔滨 宁波 长春 武汉

【课程关键字】:郑州合同涉税培训,郑州业税融合培训

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课程背景

在金税四期的大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务稽查的比例也在提高,对税务机关而言,合同是税务稽查过程中证明纳税主体之间真实发生经济业务的重要原始依据之一,合同条款的不规范将会导致企业面临巨大的税务风险,税务违规成本与风险逐年增大。企业在签订经济合同的过程中,务必事先做好涉税风险防范,避免不必要的财产损失。在工作中,您是否有过以下思考:

智能征管环境下如何控制企业涉税风险?

合同中有什么需要重点关注的涉税风险?

如何正确进行与合同相关的税务筹划?

合同变更、争议会引发什么涉税风险?

我们特邀税务专家,剖析合同签订和履行过程中应注意的涉税风险,结合财务人员常见的误区与盲区,引导财税人员快速融入到企业合同涉税业务的管控角色中,积极规避合同税收风险,合理合法地进行税收筹划,助力企业提升税务管控力。

课程收益

洞悉最新征管环境,提升风险应变能力

各类合同多维分析,直击核心涉税风险点

立足业务实操场景,掌握风险防范策略

培训对象

财务总监、税务总监

财务主管、税务主管

财务经理、税务经理

财务专员、税务专员

课程大纲

一、税务数字化转型给企业带来什么影响

1. 什么是金税工程?如何理解“以数治税”

2. 金税三期、金税四期系统的特点

3. 金税系统的强大功能

4. 金税系统的监管机制

(1)技术环境:“互联网+税务”模式

(2)“反洗票”系统

(3)“智慧稽查”2.0 系统:网络爬虫与百度地图

(4)智能分析平台——画像功能

(5)取消税管员

(6)警税合成作战中心

5. 金税四期监管手段的实现方法与案例剖析

(1)发票开具管理

(2)各部门信息共享,联网查税

(3)强化税务管理,通报有关部门,采取惩戒措施

(4)五步法+大数据:税务精准监管

二、金税四期预警高风险事项与税负管理

1. 我国管理层对涉税风险管理的忽视

2. 企业存在的涉税风险分析

3. 金税四期预警的高风险项目

4. 税负率异常如何应对

5. 数电发票的底层逻辑

三、怎么理解合同涉税风险防范

1. 合同涉税风险管理的重要性:成也合同、败也合同

2. 企业合同涉税风险防控的内部环境

3. 合同控税的原理

四、如何防范购销合同中的税务风险

1. 通用合同具体条款的涉税问题

(1)签约当事人身份的选择与税收待遇

(2)双方权利义务、签署时间及地点

(3)交易标的物的涉税问题:应税行为的种类、适用税率、价款与报酬、定金条款、结算条款

(5)信用风险、补充条款、合同变更

(6)履行期限中的税收筹划

(7)履行地点与发票开具的关系

2. 采购合同条款涉税问题与筹划

(1)供应商身份的选择

(2)税费承担的涉税问题

(3)采购环节取得发票的涉税问题

(4)三流一致的业务判断及税务处理

(5)环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的合同涉税问题

(6)退货条款的涉税问题

(7)违约金、违约责任等违约条款

3. 销售合同条款涉税问题与筹划

(1)价外费用(代收代垫费用的约定)、混合销售与兼营、数量的涉税风险、质量的涉税风险

(2)销售环节开具发票的涉税问题

(3)进销项匹配的合同控制策略

(4)折扣销售、销售折扣、销售折让的涉税问题

(5)关于买赠与组合销售、赠品视同销售判断技术及涉税风险点

(6)预存储值款的税会差异

(7)赠送购物卡条款的涉税问题

(8)销售佣金的涉税问题

(9)不满意退货条款的税会差异

(10)销售使用过的固定资产涉税问题

4. 关联交易合同的审核

5. 巧签合同,增加税前抵扣

五、如何防范借款合同的税务风险

1. 了解借款合同的主体:金融企业、非金融企业、自然人

2. 借款种类的涉税问题:向金融企业借款、向非金融企业借款、向自然人借款、关联方借款的涉税问题

3. 巧用优惠政策筹划集团内部资金借贷

4. 借款利率、借款用途的涉税问题

5. 投资者个人向其所投资公司无偿取得借款的涉税风险

六、如何防范租赁合同的税务风险

1. 租赁合同在企业所得税上的规定及筹划方法:付款时间、标的物划分的筹划、租赁合同相关税费承担、动产与与动产的划分、一次性收取租金的涉税问题

2. 租赁发票的约定

3. 免租期合同签订技巧及涉税分析

4. 私车公用合同的签署及风险防范

七、如何防范投资合同的税务风险

1. 章程约定事项的涉税问题:选择股东身份、股东出资方式、出资时间、公司组织架构、财务制度、分配模式的涉税问题

2. 关于筹建期的涉税问题

(1)筹建期间费用的界定与税前扣除方法

(2)筹建期间如何计算企业亏损

(3)筹建期间取得专用发票如何抵扣

3. 认缴制下投资者资金未到位的涉税风险

4. 自然人持股的涉税风险

5. 房地产投入使用后的房产税涉税问题

6. 股权转让合同的涉税问题与筹划技巧:企业股东与个人股东

八、如何防范劳动与劳务合同的税务风险

1. 不同用工模式下的涉税风险与防范:劳务派遣工、劳务用工、劳动合同工、非全日制用工、特殊用工外包、灵活用工平台、聘用离退休人员、安排实习生等

2. 劳动合同条款的涉税问题

(1)工资与社保的条款涉税问题

(2)各类补贴条款的涉税问题:工会发放的福利、公务用车、通讯补贴、供暖补贴、高温补贴等

(3)内退、离职员工补发工资

(4)解除劳动合同补偿金的个税问题

3. 单位不用缴纳社保的情形

九、如何做好与合同相关的印花税申报缴纳工作

1. 新印花税法实施常见问题及风险防范

2. 印花税在实务的误区

3. 合同管理台账的登记演练

4. 大数据如何对印花税与房产税的跨税种核查

5. 用账面金额与发票金额交税的风险

十、如何做好合同后续管理

1. 合同签署生效后,相关跟进环节的衔接

2. 履行过程中文件资料的保管

3. 加强合同统计、监督和入档管理

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讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

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