用预算工具实现闭环管理 告别纸上谈兵的数字游戏

用预算工具实现闭环管理 告别纸上谈兵的数字游戏

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课程简介

在工作中，您是否遇到过以下情形：

财务部门抱怨预算管控难，制作难，协调难，落实难，全面预算管理真如此难吗？

业务部门反对参与预算，又抱怨财务不懂业务，只会缩减费用，难道预算是用来讨价还价的吗？

预算目标形同虚设，老板不满意，员工不乐意，预算执行与实际差距到底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？到底如何调整？

预算变成费用目标指标，比如招待费，差旅费，年底变成了大量花销额度的时点？

预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一，是联系目标与执行的纽带，其实，每个企业都在做预算，但是预算做的好的企业却寥寥可数。无论你企业的情况和环境如何，你都应该帮助老板把对未来的预算做的更好。

本课程帮助企业建立预算管理思维，找到适合自身的预算方法，理清预测、计划、预算之间的区别与联系，推动预算管理平稳执行，在预算管理中执行柔性管理与滚动预测，注重过程跟踪，通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，建立科学、合理有效的业绩考评体系，实现全面预算管理驱动战略目标达成。

【课程收益】

【承接战略】 以企业战略规划为导向，战略目标为起点，深刻理解预算与企业战略的关系

【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路，建立全局观

【案例展示】 通过案例分享，展示科学的预算编制体系

【实施落地】 熟悉计划、预算与预测之间的区别与联系，推动预算平稳实施，通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评。

【课程内容】

一、形成全面预算管理闭环的五大环节

1. 全面预算的编制

2. 全面预算的执行

3. 全面预算的调整

4. 全面预算的分析

5. 全面预算的考核

二、全面预算编制与管控之销售预算

1. 销售预算编制人员及具体内容

2. 销售预算编制的步骤

3. 销售预算数量的预测方法

− 目标利润指标确定销售数量

− 趋势分析确定销售数量

− 定性分析法确定销售数量

4. 如何做好精准的销售预测？

5. 企业商业模式与销售预算有何关系？

6. 销售预算需哪些销售策略与行动计划？

7. 销售预算需要哪些资源配置？

8. 销售回款预算的编制

9. 如何避免销售费用黑洞产生？

10. 如何做好销售薪酬成本预算编制？

11. 如何从费控做到业务管控？

12. 如何做销售指标的执行和分析？

13. 如何做销售预算的考评与复盘？

14. 销售预算编制的注事事项

15. 销售环节财务预算表格

三、全面预算编制与管控之生产预算

1. 生产预算编制要点

2. 生产预算的具体内容

3. 生产能力配置与生产计划安排

4. 生产管理提升策略与行动计划

5. 生产资源配置需求

6. 制造费用编制及案例

7. 生产预算差异的分析

8. 生产预算管理的绩效考核

9. 生产预算编制的注事事项

10. 生产环节财务预算表格

四、全面预算编制与管控之采购预算

1. 采购预算编制要点

2. 采购预算的具体内容

3. 年度采购计划安排与供应商的开发

4. 采购管理活动提升策略与行动计划

5. 采购环节资源配置需求

6. 采购环节预算报表

7. 编制采购预算注意八个方面

8. 如何用管理会计知识体系对供应商进行管理及考核？

9. 采购环节财务预算表格

五、费用及人工成本预算的编制及案例

1. 管理费用预算管控

2. 财务费用预算编制

3. 如何编制落地的薪酬预算？

六、资金预算的编制及案例

1. 资金预算编制模式

2. 资金预算编制依据和原则

3. 编制的内容和口径

4. 资金预算编制需要注意的问题

5. 如何用预算做好资金管理？

七、专门决策预算的编制及案例

1. 股权投资预算编制要点

2. 固定资产投资、 改扩建及在建工程预算编制

八、如何用预算分析报告给企业精准画像

1. 生产型企业预算分析报告特点、企业画像及案例

2. 销售型企业预算分析报告特点、企业画像及案例

3. 互联网企业预算分析报告特点、企业画像及案例

九、怎样告别纸上谈兵的数字游戏式预算？

1. 怎样告别纸上谈兵式预算？

2. 为什么你的预算玩成了数字游戏？

3. 制定预算，关键是什么？

4. 预算需要做哪些准备工作？

5. 如何发挥预算合力？

6. 如何弱化预算博弈？

7. 如何提升预算公平性？

8. 如何提高编制效率？

9. 如何提升预算控制？

10. 如何解决预算松弛问题？

11. 预算的控制作用为什么没有达到？

12. 公司业务部门需要财务部门什么样的预算？

13. 什么样的预算才是真正有效落地的预算？

14. 如何避免正大光明“耍流氓”式预算

15. 保证预算有效性的因素是什么？

16. 老板定的目标太高，该如何做预算？

17. 预算最难的挑战是，计划没有变化快

18. 提高核心竞争力的预算成本控制策略是什么？

19. 预算管理工作是否存在个性化、侧重点？

20. 如何使预算执行的结果接近预期？

小结：让财务预算控制落地应遵循的原则

十、财务人员刚柔并济推进预算管理需要哪些技能？

1. 预算管理需要“刚”在哪里？

2. 预算管理需要“柔”在哪里？

3. 财务人员管理中需要哪些柔术和硬功夫？

肖老师

港股主板IPO上市公司CFO

中央财经大学MBA

高级会计师

讲师简介：肖老师有20年财税、并购、IPO、基金、股权投资等经验，港股主板IPO上市公司CFO，曾在百事可乐、海航多家世界500强公司任职，具有丰富的财务管理经验、投融资成功经验，在资金管理、预算管理、成本管控、税收筹划、项目谈判及尽职调查、投融资、风险管理等多方面积累丰富经验，肖老师授课逻辑思维清晰、务实，采用大量实战案例，方案落地且具有实操性，授课幽默风趣，充满激情;实战演练丰富和寓教于乐。

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